Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 6307 |
14/10/2015 |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS |
8,50 |
8,50 |
8,50 |
| 6317 |
14/10/2015 |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6361 |
21/10/2015 |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS |
410,00 |
410,00 |
410,00 |
| 6362 |
21/10/2015 |
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO |
245,00 |
245,00 |
245,00 |
| 6370 |
21/10/2015 |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS |
58,00 |
58,00 |
58,00 |
| 6761 |
03/11/2015 |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS |
223,50 |
223,50 |
223,50 |
| 6762 |
03/11/2015 |
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO |
28,20 |
28,20 |
28,20 |
| 6780 |
04/11/2015 |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS |
351,00 |
351,00 |
351,00 |
| 6786 |
04/11/2015 |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS |
4,00 |
4,00 |
4,00 |
| 6822 |
05/11/2015 |
FERRAMENTAS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6823 |
05/11/2015 |
MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6824 |
05/11/2015 |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6827 |
05/11/2015 |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6828 |
05/11/2015 |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6971 |
13/11/2015 |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6974 |
13/11/2015 |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6989 |
16/11/2015 |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 7002 |
17/11/2015 |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 7100 |
24/11/2015 |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS |
4.072,10 |
4.072,10 |
4.072,10 |
| 7103 |
24/11/2015 |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS |
1.300,00 |
1.300,00 |
1.300,00 |
| Sub-total |
6.700,30 |
6.700,30 |
6.700,30 |
