| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: SUPER MORESCO LTDA |
| Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 1491 | 21/03/2017 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | 279,00 | 279,00 | 279,00 |
| 2090 | 25/04/2017 | GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | 164,85 | 164,85 | 164,85 |
| 5193 | 25/09/2017 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | 221,13 | 221,13 | 221,13 |
| 5194 | 25/09/2017 | GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | 94,24 | 94,24 | 94,24 |
| 6353 | 30/11/2017 | GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | 193,92 | 193,92 | 193,92 |
| Sub-total | 953,14 | 953,14 | 953,14 | ||
| Total | 953,14 | 953,14 | 953,14 | ||
