| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: OI SA |
| Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 5793 | 25/10/2017 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 177,47 | 177,47 | 177,47 |
| 6153 | 09/11/2017 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 521,83 | 521,83 | 521,83 |
| 6154 | 09/11/2017 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 228,01 | 228,01 | 228,01 |
| 6314 | 23/11/2017 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 1.453,76 | 1.453,76 | 1.453,76 |
| 6705 | 11/12/2017 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 1.770,67 | 1.770,67 | 1.770,67 |
| 6706 | 11/12/2017 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 271,12 | 271,12 | 271,12 |
| 6959 | 22/12/2017 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 160,19 | 160,19 | 160,19 |
| 7224 | 28/12/2017 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 96,37 | 96,37 | 96,37 |
| Sub-total | 4.679,42 | 4.679,42 | 4.679,42 | ||
| Total | 94.136,20 | 94.136,20 | 94.136,20 | ||
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