| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: OI SA |
| Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 6922 | 13/11/2018 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 339,49 | 339,49 | 0,00 |
| 6923 | 13/11/2018 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 318,05 | 318,05 | 0,00 |
| 6925 | 13/11/2018 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 261,90 | 261,90 | 0,00 |
| 6926 | 13/11/2018 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 345,64 | 345,64 | 0,00 |
| 6927 | 13/11/2018 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 89,90 | 89,90 | 0,00 |
| 6928 | 13/11/2018 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 88,12 | 88,12 | 0,00 |
| 6930 | 13/11/2018 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 314,28 | 314,28 | 0,00 |
| 6931 | 13/11/2018 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 329,43 | 329,43 | 0,00 |
| 6936 | 14/11/2018 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 1.770,56 | 1.770,56 | 0,00 |
| Sub-total | 3.857,37 | 3.857,37 | 0,00 | ||
| Total | 54.800,59 | 54.800,59 | 49.987,28 | ||
| Primeiro < 4 5 6 7 8 |
