Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5695 |
26/09/2018 |
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES |
339,12 |
339,12 |
339,12 |
| 5696 |
26/09/2018 |
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES |
263,83 |
263,83 |
263,83 |
| 5697 |
26/09/2018 |
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES |
167,69 |
167,69 |
167,69 |
| 5702 |
26/09/2018 |
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES |
366,43 |
366,43 |
366,43 |
| 5703 |
26/09/2018 |
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES |
84,86 |
84,86 |
84,86 |
| 5704 |
26/09/2018 |
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES |
86,01 |
86,01 |
86,01 |
| 5705 |
26/09/2018 |
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES |
169,84 |
169,84 |
169,84 |
| 5706 |
26/09/2018 |
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES |
345,64 |
345,64 |
345,64 |
| 5707 |
26/09/2018 |
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES |
165,84 |
165,84 |
165,84 |
| 5708 |
26/09/2018 |
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES |
84,79 |
84,79 |
84,79 |
| 5709 |
26/09/2018 |
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES |
1.804,10 |
1.804,10 |
1.804,10 |
| 6024 |
02/10/2018 |
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES |
329,67 |
329,67 |
329,67 |
| 6071 |
02/10/2018 |
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES |
0,20 |
0,20 |
0,20 |
| 6646 |
29/10/2018 |
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES |
224,33 |
224,33 |
224,33 |
| 6647 |
29/10/2018 |
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES |
568,79 |
568,79 |
568,79 |
| 6915 |
13/11/2018 |
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES |
200,98 |
200,98 |
0,00 |
| 6916 |
13/11/2018 |
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES |
167,49 |
167,49 |
0,00 |
| 6917 |
13/11/2018 |
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES |
84,29 |
84,29 |
0,00 |
| 6918 |
13/11/2018 |
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES |
334,40 |
334,40 |
0,00 |
| 6921 |
13/11/2018 |
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES |
168,78 |
168,78 |
0,00 |
| Sub-total |
5.957,08 |
5.957,08 |
5.001,14 |
