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Exercício: 2018

Nome do Credor: OI SA

Descrição:

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Despesas Orçamentárias por Credor

Empenho	Data	Natureza da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago
4987	23/08/2018	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	66,89	66,89	66,89
4988	23/08/2018	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	251,91	251,91	251,91
4989	24/08/2018	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	470,05	470,05	470,05
5007	27/08/2018	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	315,71	315,71	315,71
5008	27/08/2018	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	167,52	167,52	167,52
5009	27/08/2018	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	84,44	84,44	84,44
5011	27/08/2018	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	449,03	449,03	449,03
5012	27/08/2018	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	278,81	278,81	278,81
5013	27/08/2018	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	456,28	456,28	456,28
5014	27/08/2018	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	167,54	167,54	167,54
5015	27/08/2018	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	348,36	348,36	348,36
5016	27/08/2018	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	234,97	234,97	234,97
5017	27/08/2018	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	153,82	153,82	153,82
5018	27/08/2018	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	89,77	89,77	89,77
5019	27/08/2018	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	84,04	84,04	84,04
5020	27/08/2018	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	152,30	152,30	152,30
5021	27/08/2018	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	302,73	302,73	302,73
5022	27/08/2018	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	169,29	169,29	169,29
5024	27/08/2018	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	774,22	774,22	774,22
5026	27/08/2018	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	999,13	999,13	999,13
Sub-total			6.016,81	6.016,81	6.016,81

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