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Exercício: 2018

Nome do Credor: OI SA

Descrição:

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Despesas Orçamentárias por Credor

Empenho	Data	Natureza da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago
3311	07/06/2018	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	229,63	229,63	229,63
3312	07/06/2018	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	129,27	129,27	129,27
3313	07/06/2018	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	165,04	165,04	165,04
3316	07/06/2018	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	159,43	159,43	159,43
3317	07/06/2018	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	803,30	803,30	803,30
3319	07/06/2018	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.180,85	1.180,85	1.180,85
3321	07/06/2018	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	757,09	757,09	757,09
3322	07/06/2018	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	143,79	143,79	143,79
3323	07/06/2018	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	360,17	360,17	360,17
3324	07/06/2018	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	87,08	87,08	87,08
3863	29/06/2018	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	449,59	449,59	449,59
3864	29/06/2018	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	233,85	233,85	233,85
3865	29/06/2018	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	171,83	171,83	171,83
3866	29/06/2018	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	481,28	481,28	481,28
3867	29/06/2018	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	255,37	255,37	255,37
3868	29/06/2018	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	163,15	163,15	163,15
3869	29/06/2018	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	89,77	89,77	89,77
3870	29/06/2018	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	85,90	85,90	85,90
3871	29/06/2018	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	475,57	475,57	475,57
3872	29/06/2018	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	171,83	171,83	171,83
Sub-total			6.593,79	6.593,79	6.593,79

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