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Exercício: 2018

Nome do Credor: OI SA

Descrição:

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Despesas Orçamentárias por Credor

Empenho	Data	Natureza da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago
2448	30/04/2018	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	336,85	336,85	336,85
2449	30/04/2018	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	88,03	88,03	88,03
2450	30/04/2018	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	112,24	112,24	112,24
2451	30/04/2018	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	346,44	346,44	346,44
2452	30/04/2018	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	240,02	240,02	240,02
2453	30/04/2018	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	175,75	175,75	175,75
2454	30/04/2018	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	167,78	167,78	167,78
2455	30/04/2018	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	384,05	384,05	384,05
2456	30/04/2018	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	81,74	81,74	81,74
2458	30/04/2018	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	707,69	707,69	707,69
2459	30/04/2018	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	937,04	937,04	937,04
3299	07/06/2018	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	381,19	381,19	381,19
3300	07/06/2018	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	163,03	163,03	163,03
3302	07/06/2018	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	379,12	379,12	379,12
3303	07/06/2018	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	160,16	160,16	160,16
3304	07/06/2018	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	314,05	314,05	314,05
3305	07/06/2018	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	121,12	121,12	121,12
3307	07/06/2018	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	84,51	84,51	84,51
3308	07/06/2018	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	365,80	365,80	365,80
3309	07/06/2018	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	162,81	162,81	162,81
Sub-total			5.709,42	5.709,42	5.709,42

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