| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: JOÃO CARLOS PRESTES ME |
| Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 752 | 15/02/2024 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | 312,00 | 312,00 | 312,00 |
| 753 | 15/02/2024 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | 624,00 | 624,00 | 624,00 |
| 754 | 15/02/2024 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | 312,00 | 312,00 | 312,00 |
| 755 | 15/02/2024 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | 312,00 | 312,00 | 312,00 |
| 756 | 15/02/2024 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | 624,00 | 624,00 | 624,00 |
| 757 | 15/02/2024 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | 312,00 | 312,00 | 312,00 |
| Sub-total | 2.496,00 | 2.496,00 | 2.496,00 | ||
| Total | 2.496,00 | 2.496,00 | 2.496,00 | ||
