Demonstrativo das despesas pagas por Credor
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Estornado |
| 2275 |
01/07/2020 |
INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS |
776,24 |
0,00 |
| 2276 |
01/07/2020 |
IPERGS |
310,87 |
0,00 |
| 2277 |
01/07/2020 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
2.036,70 |
0,00 |
| 2278 |
01/07/2020 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
6.110,10 |
0,00 |
| 2279 |
01/07/2020 |
INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS |
1.745,66 |
0,00 |
| 2280 |
01/07/2020 |
IPERGS |
351,73 |
0,00 |
| 2281 |
01/07/2020 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1.776,42 |
0,00 |
| 2282 |
01/07/2020 |
UNIÃO FEDERAL CAIXA ECONÔMICA |
293,89 |
0,00 |
| 2283 |
01/07/2020 |
INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS |
1.520,65 |
0,00 |
| 2284 |
01/07/2020 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
5.329,25 |
0,00 |
| 2285 |
01/07/2020 |
TRANSBRASIL Carrão e Passini Ltda |
1.402,93 |
0,00 |
| 2286 |
01/07/2020 |
MARIA JURACI PAIM CAVALHEIRO |
1.500,00 |
0,00 |
| 2287 |
01/07/2020 |
MARIA JURACI PAIM CAVALHEIRO |
4.200,00 |
0,00 |
| 2288 |
01/07/2020 |
Ministério da Fazenda RECEITA FEDERAL |
6.102,23 |
0,00 |
| 2289 |
01/07/2020 |
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS CNM |
662,00 |
0,00 |
| 2290 |
01/07/2020 |
CONSELHO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO COREDE RIO DA |
200,00 |
0,00 |
| 2291 |
01/07/2020 |
MARCOS A MAKOSKI POÇOS ARTESIANOS |
2.160,00 |
0,00 |
| 2292 |
01/07/2020 |
Ministério da Fazenda RECEITA FEDERAL |
654,31 |
0,00 |
| 2293 |
01/07/2020 |
JOÃO CARLOS MORAES BRIZOLLA ME |
3.000,00 |
0,00 |
| Sub-total |
40.132,98 |
0,00 |
| Total |
113.014,74 |
2.639,71 |
