Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3984 |
12/08/2024 |
FLAVIO VARGAS DA ROSA |
45,00 |
45,00 |
45,00 |
| 3985 |
12/08/2024 |
EMILENE DOS SANTOS RIBEIRO |
842,08 |
842,08 |
842,08 |
| 3987 |
12/08/2024 |
PATRICIA MARQUES |
1.178,90 |
1.178,90 |
1.178,90 |
| 3997 |
12/08/2024 |
LIVRARIA E PAPELARIA DALLA NORA LTDA |
177,78 |
177,78 |
0,00 |
| 4019 |
12/08/2024 |
LAVAGEM SANCHES DE JAIR RIBEIRO SANCHES |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| 4049 |
12/08/2024 |
FLAVIO VARGAS DA ROSA |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| 4066 |
12/08/2024 |
MECÂNICA E AUTO PEÇAS ZANDONÁ DE ROGÉRIO FABIANO Z |
1.828,16 |
1.828,16 |
0,00 |
| 4067 |
12/08/2024 |
MECÂNICA E AUTO PEÇAS ZANDONÁ DE ROGÉRIO FABIANO Z |
1.406,44 |
1.406,44 |
0,00 |
| 2 |
12/01/2024 |
NOELI VIEIRA DISTRIB DE SOROS VOLMED |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 7 |
12/01/2024 |
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS |
4.319,88 |
4.319,88 |
4.319,88 |
| 13 |
12/01/2024 |
CONISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE |
702,80 |
702,80 |
702,80 |
| 39 |
12/01/2024 |
PAOLA SIGNORI DA SILVA |
290,00 |
290,00 |
290,00 |
| 86 |
12/01/2024 |
FARINHA PREPARAÇÕES DE WELLITON VARGAS DA SILVA |
645,00 |
645,00 |
645,00 |
| 87 |
12/01/2024 |
FARINHA PREPARAÇÕES DE WELLITON VARGAS DA SILVA |
1.826,00 |
1.826,00 |
1.826,00 |
| 108 |
12/01/2024 |
MARIO SERGIO MULLER |
1.900,00 |
1.900,00 |
1.900,00 |
| 109 |
12/01/2024 |
LUCIA ADRIANA OTT BARBOZA |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
| 115 |
12/01/2024 |
SALI TERESINHA VARGAS SOUZA |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 119 |
12/01/2024 |
VALDELI TONELLO BUENO |
290,00 |
290,00 |
290,00 |
| 169 |
12/01/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
5.389,00 |
5.389,00 |
5.389,00 |
| 170 |
12/01/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
16.167,02 |
16.167,02 |
16.167,02 |
| Sub-total |
40.828,06 |
40.828,06 |
37.415,68 |
