Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3 |
12/01/2024 |
NOELI VIEIRA DISTRIB DE SOROS VOLMED |
44,00 |
44,00 |
44,00 |
| 5 |
12/01/2024 |
Servioeste Soluções Ambientais Ltda |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 9 |
12/01/2024 |
Enio Fidêncio |
956,00 |
956,00 |
956,00 |
| 11 |
12/01/2024 |
ALDOIR ROSA BRIZOLLA |
400,99 |
400,99 |
400,99 |
| 16 |
12/01/2024 |
ALDOIR ROSA BRIZOLLA |
707,60 |
707,60 |
707,60 |
| 17 |
12/01/2024 |
VALDEMAR FLOR MOREIRA |
475,00 |
475,00 |
475,00 |
| 18 |
12/01/2024 |
VINÍCIUS FUMAGALLI E SILVA |
687,00 |
687,00 |
687,00 |
| 21 |
12/01/2024 |
PATRICIA DE FATIMA BRIZOLA |
303,12 |
303,12 |
303,12 |
| 22 |
12/01/2024 |
NOELI VIEIRA DISTRIB DE SOROS VOLMED |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 26 |
12/01/2024 |
HOSPITAL DIVINA PROVIDÊNCIA |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| 28 |
12/01/2024 |
AQUARELA TINTAS de Scheer & Nachtigall Ltda |
1.171,77 |
1.171,77 |
1.171,77 |
| 44 |
12/01/2024 |
ABASTECEDORA DE COMBUSTíVEIS S & S LTDA |
5.959,65 |
5.959,65 |
5.959,65 |
| 45 |
12/01/2024 |
ABASTECEDORA DE COMBUSTíVEIS S & S LTDA |
4.041,43 |
4.041,43 |
4.041,43 |
| 61 |
12/01/2024 |
LIVRARIA E PAPELARIA DALLA NORA LTDA |
139,30 |
139,30 |
139,30 |
| 62 |
12/01/2024 |
LIVRARIA E PAPELARIA DALLA NORA LTDA |
356,60 |
356,60 |
356,60 |
| 63 |
12/01/2024 |
Holanda Veículos Ltda |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 64 |
12/01/2024 |
Holanda Veículos Ltda |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 70 |
12/01/2024 |
SIMONCAR Simon Inspeção Veicular Ltda |
460,00 |
460,00 |
460,00 |
| 72 |
12/01/2024 |
ALDOIR ROSA BRIZOLLA |
400,99 |
400,99 |
400,99 |
| 78 |
12/01/2024 |
Enio Fidêncio |
400,99 |
400,99 |
400,99 |
| Sub-total |
16.854,44 |
16.854,44 |
16.854,44 |
