Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2306 |
26/05/2025 |
SUPERMERCADO BIANCHINI LTDA |
176,30 |
176,30 |
176,30 |
| 2307 |
26/05/2025 |
JJG PRODUTOS DE LIMPEZA E TRANSPORTES LTDA |
29,82 |
29,82 |
29,82 |
| 2309 |
26/05/2025 |
MECANICA LUIZINHO DE LUIS CARLOS ANDRIGHE |
693,00 |
693,00 |
693,00 |
| 2310 |
26/05/2025 |
MECANICA LUIZINHO DE LUIS CARLOS ANDRIGHE |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| 2312 |
26/05/2025 |
PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| 2313 |
26/05/2025 |
JOSE ENIO AMARA BONES JUNIOR |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 2316 |
26/05/2025 |
BF INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
11,18 |
11,18 |
11,18 |
| 2318 |
26/05/2025 |
EMATER RS |
6.334,10 |
6.334,10 |
6.334,10 |
| 2319 |
26/05/2025 |
FAMURS |
1.152,76 |
1.152,76 |
1.152,76 |
| 2325 |
27/05/2025 |
MILLER INFORMÁTICA Arsilo Gladimir Klebers ME |
320,00 |
320,00 |
320,00 |
| 2326 |
27/05/2025 |
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA QUARTA REGIAO |
2.076,07 |
2.076,07 |
2.076,07 |
| 2327 |
27/05/2025 |
MILLER INFORMÁTICA Arsilo Gladimir Klebers ME |
580,00 |
580,00 |
580,00 |
| 2328 |
27/05/2025 |
BRENO RIBEIRO DA SILVA |
2.252,55 |
2.252,55 |
2.252,55 |
| 2331 |
27/05/2025 |
MAICON ANTONIO STEFFENS ME |
72,90 |
72,90 |
72,90 |
| 2332 |
27/05/2025 |
MAICON ANTONIO STEFFENS ME |
739,80 |
739,80 |
739,80 |
| 2335 |
27/05/2025 |
LANDELL FM |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
| 2336 |
27/05/2025 |
Centro de Integração Empresa Escola RS CIEE |
608,76 |
608,76 |
608,76 |
| 2337 |
27/05/2025 |
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS CNM |
864,00 |
864,00 |
864,00 |
| 2339 |
27/05/2025 |
LAUREN VICTORIA DE OLIVEIRA STUMM |
140,00 |
140,00 |
0,00 |
| 2340 |
27/05/2025 |
KAIKE DA SILVA FAOTTO |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| Sub-total |
19.431,24 |
19.431,24 |
19.291,24 |
