Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5205 |
28/10/2025 |
SYSMA SOLUÇÕES LTDA |
1.678,00 |
1.678,00 |
1.678,00 |
| 5216 |
28/10/2025 |
Ministério da Fazenda RECEITA FEDERAL |
4.816,35 |
4.816,35 |
4.816,35 |
| 5236 |
28/10/2025 |
Ministério da Fazenda RECEITA FEDERAL |
9.123,46 |
9.123,46 |
9.123,46 |
| 5240 |
28/10/2025 |
PREFESUL ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA |
4.500,00 |
4.500,00 |
4.500,00 |
| 5241 |
28/10/2025 |
KEROLY VITORIA DO AMARAL VEZARO |
9.900,00 |
9.900,00 |
9.900,00 |
| 5243 |
03/11/2025 |
IPERGS |
111,46 |
111,46 |
111,46 |
| 5244 |
03/11/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
3.271,90 |
3.271,90 |
3.271,90 |
| 5245 |
03/11/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
9.815,70 |
9.815,70 |
9.815,70 |
| 5246 |
03/11/2025 |
INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS |
1.635,94 |
1.635,94 |
1.635,94 |
| 5247 |
03/11/2025 |
IPERGS |
279,30 |
279,30 |
279,30 |
| 5257 |
03/11/2025 |
IPERGS |
279,30 |
279,30 |
279,30 |
| 5292 |
03/11/2025 |
MAICON ANTONIO STEFFENS ME |
802,62 |
802,62 |
802,62 |
| 5297 |
03/11/2025 |
DIEGO FERRARI VEZARO |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
| 5325 |
03/11/2025 |
Ministério da Fazenda RECEITA FEDERAL |
7,77 |
7,77 |
7,77 |
| 5341 |
03/11/2025 |
DOIS P COMUNIÇÃO LTDA |
950,00 |
950,00 |
950,00 |
| 5344 |
03/11/2025 |
SUPERMERCADO BIANCHINI LTDA |
264,15 |
264,15 |
264,15 |
| 5351 |
03/11/2025 |
LAVAGEM SANCHES DE JAIR RIBEIRO SANCHES |
540,00 |
540,00 |
540,00 |
| 5362 |
03/11/2025 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
1.441,68 |
1.441,68 |
1.441,68 |
| 5366 |
03/11/2025 |
Dismáquinas Assistência em Máquinas Ltda |
360,00 |
360,00 |
360,00 |
| 5369 |
03/11/2025 |
ASSOCIAÇÃO RÁDIO COMUNITÁRIA CAMPONESA FM |
900,00 |
900,00 |
900,00 |
| Sub-total |
50.697,63 |
50.697,63 |
50.697,63 |
