Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5680 |
24/11/2025 |
DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA |
2.136,84 |
2.136,84 |
2.136,84 |
| 5684 |
24/11/2025 |
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS CNM |
864,00 |
864,00 |
864,00 |
| 5686 |
24/11/2025 |
BANCO DO BRASIL S A |
274,83 |
274,83 |
274,83 |
| 5688 |
24/11/2025 |
MAICON ANTONIO STEFFENS ME |
989,80 |
989,80 |
989,80 |
| 5701 |
24/11/2025 |
ASSOCIAçãO GAúCHA MUNICIPALISTA |
651,58 |
651,58 |
651,58 |
| 5702 |
24/11/2025 |
AMZOP ASS DOS MUNICIPIOS DA ZONA DA PRODUÇÃO |
1.669,50 |
1.669,50 |
1.669,50 |
| 5705 |
24/11/2025 |
FAMURS |
1.268,04 |
1.268,04 |
1.268,04 |
| 5706 |
24/11/2025 |
Ministério da Fazenda RECEITA FEDERAL |
4.186,30 |
4.186,30 |
4.186,30 |
| 5723 |
24/11/2025 |
ASSOCIAÇÃO RÁDIO COMUNITÁRIA CAMPONESA FM |
900,00 |
900,00 |
900,00 |
| 5724 |
24/11/2025 |
TIAGO MILANI DE OLIVEIRA |
496,00 |
496,00 |
496,00 |
| 5732 |
28/11/2025 |
EVELISE BOTH ARQUITETURA & DESING EIRELI |
380,00 |
380,00 |
380,00 |
| 5733 |
28/11/2025 |
MIGUEL DOS SANTOS FUMAGALLI E SILVA |
69,50 |
69,50 |
69,50 |
| 5737 |
28/11/2025 |
LIVRARIA E PAPELARIA DALLA NORA LTDA |
793,74 |
793,74 |
793,74 |
| 5752 |
28/11/2025 |
LAVAGEM SANCHES DE JAIR RIBEIRO SANCHES |
594,00 |
594,00 |
594,00 |
| 5759 |
28/11/2025 |
KEROLY VITORIA DO AMARAL VEZARO |
900,00 |
900,00 |
900,00 |
| 5760 |
28/11/2025 |
JOÃO HENRIQUE SANTOS DA SILVA ME MATHEUS INFORMÁTI |
405,90 |
405,90 |
405,90 |
| 5761 |
28/11/2025 |
ELETRO DEBONI ARSENIO DEBONI |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 5762 |
28/11/2025 |
DRIPORTE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA |
985,20 |
985,20 |
985,20 |
| 5763 |
28/11/2025 |
ALDOIR ROSA BRIZOLLA |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 5764 |
28/11/2025 |
DOIS P COMUNIÇÃO LTDA |
950,00 |
950,00 |
950,00 |
| Sub-total |
18.795,23 |
18.795,23 |
18.795,23 |
