Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3217 |
22/06/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
11.352,95 |
11.352,95 |
11.352,95 |
| 3218 |
22/06/2026 |
INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS |
2.270,60 |
2.270,60 |
2.270,60 |
| 3325 |
22/06/2026 |
LAVAGEM SANCHES DE JAIR RIBEIRO SANCHES |
162,00 |
162,00 |
162,00 |
| 3464 |
02/07/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
75,72 |
75,72 |
75,72 |
| 3465 |
02/07/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
946,08 |
946,08 |
946,08 |
| 3466 |
02/07/2026 |
INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS |
204,36 |
204,36 |
204,36 |
| 3607 |
09/07/2026 |
JESSICA FERNANDA TEIXEIRA BRUM SCHIRMER |
261,00 |
261,00 |
261,00 |
| 3609 |
09/07/2026 |
IVâNIA SIMON DA SILVA LIMA |
253,50 |
253,50 |
253,50 |
| 3657 |
13/07/2026 |
ALESSANDRO STEIN QUARINIRI OFICINA |
1.120,00 |
1.120,00 |
1.120,00 |
| 3658 |
13/07/2026 |
ALESSANDRO STEIN QUARINIRI OFICINA |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 3887 |
24/07/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
11.352,95 |
11.352,95 |
11.352,95 |
| 3888 |
24/07/2026 |
INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS |
2.270,60 |
2.270,60 |
2.270,60 |
| 4046 |
24/07/2026 |
SUPERMERCADO BIANCHINI LTDA |
296,78 |
296,78 |
296,78 |
| 4209 |
07/08/2026 |
EDUANA Industria e Comercio de Confecções Ltda |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
| 4273 |
07/08/2026 |
TIM S A |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 4474 |
24/08/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
11.352,95 |
11.352,95 |
11.352,95 |
| 4475 |
24/08/2026 |
INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS |
2.270,60 |
2.270,60 |
0,00 |
| 1255 |
06/03/2026 |
LAR DE IDOSOS VO MARIA LTDA |
2.261,00 |
2.261,00 |
2.261,00 |
| 1256 |
06/03/2026 |
LAR DO IDOSO SAO VICENTE DE PAULO |
4.376,70 |
4.376,70 |
4.376,70 |
| 1883 |
13/04/2026 |
LAR DO IDOSO SAO VICENTE DE PAULO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
51.877,79 |
51.877,79 |
49.607,19 |
