Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4681 |
25/08/2026 |
Joel Schokal de Lara |
896,00 |
896,00 |
896,00 |
| 4689 |
01/09/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
13.162,25 |
13.162,25 |
13.162,25 |
| 4690 |
01/09/2026 |
INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS |
2.342,42 |
2.342,42 |
0,00 |
| 4692 |
01/09/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
5.042,52 |
5.042,52 |
5.042,52 |
| 4693 |
01/09/2026 |
INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS |
897,39 |
897,39 |
0,00 |
| 4696 |
01/09/2026 |
SERVPREF SERVIÇOS DE LOGISTICA PARA SAÚDE LTDA |
3.317,95 |
3.317,95 |
3.317,95 |
| 4698 |
01/09/2026 |
Marcos Antonio Vilani Faotto |
473,05 |
473,05 |
473,05 |
| 4701 |
01/09/2026 |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
| 4703 |
01/09/2026 |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CONSIM |
878,50 |
878,50 |
878,50 |
| 4704 |
01/09/2026 |
NATALI TAIS AZEREDO QUARINIRI |
98,00 |
98,00 |
98,00 |
| 4705 |
01/09/2026 |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CONSIM |
139,04 |
139,04 |
139,04 |
| 4714 |
01/09/2026 |
ELISETE MUHL |
670,00 |
670,00 |
670,00 |
| 4733 |
02/09/2026 |
NATALI TAIS AZEREDO QUARINIRI |
105,98 |
105,98 |
105,98 |
| 4807 |
02/09/2026 |
LAVAGEM SANCHES DE JAIR RIBEIRO SANCHES |
2.138,00 |
2.138,00 |
2.138,00 |
| 4816 |
02/09/2026 |
EVERSON CARLOS BRIZOLLA DE OLIVEIRA |
1.324,50 |
1.324,50 |
1.324,50 |
| 4818 |
02/09/2026 |
CRISTIANO MATTOS FLORENCIO |
236,52 |
236,52 |
236,52 |
| 4820 |
02/09/2026 |
ROBSON SIGNORI STEIN LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4833 |
02/09/2026 |
VINÍCIUS FUMAGALLI E SILVA |
1.419,15 |
1.419,15 |
1.419,15 |
| 4834 |
02/09/2026 |
VINÍCIUS FUMAGALLI E SILVA |
318,00 |
318,00 |
318,00 |
| 4838 |
02/09/2026 |
ALDOIR ROSA BRIZOLLA |
473,05 |
473,05 |
473,05 |
| Sub-total |
35.132,32 |
35.132,32 |
31.892,51 |
