Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4057 |
03/08/2026 |
INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS |
1.430,56 |
1.430,56 |
0,00 |
| 4111 |
03/08/2026 |
ELETRO DEBONI ARSENIO DEBONI |
3.952,00 |
3.952,00 |
3.952,00 |
| 4132 |
07/08/2026 |
NITROPLUS COM DE GASES INDUSTRIAIS LTDA |
168,00 |
168,00 |
168,00 |
| 4133 |
07/08/2026 |
SEMENVET PRODUTOS VETERINARIOS LTDA |
920,00 |
920,00 |
920,00 |
| 4142 |
07/08/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
2.161,33 |
2.161,33 |
2.161,33 |
| 4143 |
07/08/2026 |
INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS |
384,64 |
384,64 |
0,00 |
| 4148 |
07/08/2026 |
MERCADO AVENIDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
704,12 |
704,12 |
704,12 |
| 4162 |
07/08/2026 |
FARINHA PREPARAÇÕES DE WELLITON VARGAS DA SILVA |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| 4200 |
07/08/2026 |
CARINA STEIN FERREIRA EIRELI |
111,80 |
111,80 |
111,80 |
| 4248 |
07/08/2026 |
55.212.706 JEAN ROGERIO QUARINIRI |
891,50 |
891,50 |
891,50 |
| 4251 |
07/08/2026 |
55.212.706 JEAN ROGERIO QUARINIRI |
570,00 |
570,00 |
570,00 |
| 4437 |
24/08/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
3.753,36 |
3.753,36 |
3.753,36 |
| 4438 |
24/08/2026 |
INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS |
667,97 |
667,97 |
0,00 |
| 4440 |
24/08/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
19.016,23 |
19.016,23 |
19.016,23 |
| 4441 |
24/08/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
967,84 |
967,84 |
967,84 |
| 4442 |
24/08/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
2.128,65 |
2.128,65 |
2.128,65 |
| 4443 |
24/08/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
2.601,69 |
2.601,69 |
2.601,69 |
| 4444 |
24/08/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1.669,83 |
1.669,83 |
1.669,83 |
| 4445 |
24/08/2026 |
INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS |
4.695,47 |
4.695,47 |
0,00 |
| 64 |
05/01/2026 |
55.212.706 JEAN ROGERIO QUARINIRI |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| Sub-total |
46.974,99 |
46.974,99 |
39.796,35 |
