Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2421 |
12/05/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
11.760,52 |
11.760,52 |
11.760,52 |
| 2422 |
12/05/2026 |
INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS |
2.092,96 |
2.092,96 |
2.092,96 |
| 2425 |
12/05/2026 |
IPERGS |
335,40 |
335,40 |
335,40 |
| 2430 |
12/05/2026 |
DIENIFER MAIQUELI SANTOS DE OLIVEIRA |
178,98 |
178,98 |
178,98 |
| 2436 |
12/05/2026 |
SUSI PRESTES SIGNORI TRENTIN |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| 2437 |
12/05/2026 |
Maria Madalena Moraes de Oliveira |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| 2439 |
12/05/2026 |
IPERGS |
2.546,66 |
2.546,66 |
2.546,66 |
| 2451 |
12/05/2026 |
MARCENARIA PASINI de Elton Zandona Pasini |
15.050,00 |
15.050,00 |
15.050,00 |
| 2453 |
12/05/2026 |
Ministério da Fazenda RECEITA FEDERAL |
1,42 |
1,42 |
1,42 |
| 2456 |
12/05/2026 |
LAVAGEM SANCHES DE JAIR RIBEIRO SANCHES |
162,00 |
162,00 |
162,00 |
| 2460 |
12/05/2026 |
LAVAGEM SANCHES DE JAIR RIBEIRO SANCHES |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 2462 |
12/05/2026 |
LAVAGEM SANCHES DE JAIR RIBEIRO SANCHES |
108,00 |
108,00 |
108,00 |
| 2467 |
12/05/2026 |
LAVAGEM SANCHES DE JAIR RIBEIRO SANCHES |
162,00 |
162,00 |
162,00 |
| 2470 |
12/05/2026 |
DANIEL & MORRETTO RASTREAMENTO VEICULAR LTDA |
3.872,10 |
3.872,10 |
3.872,10 |
| 2471 |
12/05/2026 |
SUPERMERCADO BIANCHINI LTDA |
201,00 |
201,00 |
201,00 |
| 2473 |
12/05/2026 |
FARINHA PREPARAÇÕES DE WELLITON VARGAS DA SILVA |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| 2476 |
12/05/2026 |
GILVAN VARGAS DA ROSA |
1.200,00 |
1.200,00 |
0,00 |
| 2477 |
12/05/2026 |
PREFESUL ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA |
4.500,00 |
4.500,00 |
4.500,00 |
| 2480 |
12/05/2026 |
GILVAN VARGAS DA ROSA |
1.300,00 |
1.300,00 |
1.300,00 |
| 2481 |
12/05/2026 |
GILVAN VARGAS DA ROSA |
2.300,00 |
2.300,00 |
2.300,00 |
| Sub-total |
46.001,04 |
46.001,04 |
44.801,04 |
