Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2348 |
04/05/2026 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
39.867,98 |
39.867,98 |
39.867,98 |
| 2353 |
08/05/2026 |
LIVRARIA E PAPELARIA DALLA NORA LTDA |
791,69 |
791,69 |
791,69 |
| 2354 |
08/05/2026 |
SUPERMERCADO BIANCHINI LTDA |
192,82 |
192,82 |
192,82 |
| 2355 |
08/05/2026 |
SUPERMERCADO BIANCHINI LTDA |
59,76 |
59,76 |
59,76 |
| 2356 |
08/05/2026 |
VOLMIR DANIEL DOS SANTOS CHAVES |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 2373 |
12/05/2026 |
DEISE MARTINS MARTINS |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
| 2378 |
12/05/2026 |
Mano a Mano Embalagens Ltda |
4.273,77 |
4.273,77 |
4.273,77 |
| 2379 |
12/05/2026 |
Mano a Mano Embalagens Ltda |
1.773,95 |
1.773,95 |
1.773,95 |
| 2381 |
12/05/2026 |
RADIO AVENIDA DE ERVAL SECO LTDA |
3.500,00 |
3.500,00 |
3.500,00 |
| 2384 |
12/05/2026 |
LIVRARIA E PAPELARIA DALLA NORA LTDA |
986,23 |
986,23 |
986,23 |
| 2385 |
12/05/2026 |
TIM S A |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 2386 |
12/05/2026 |
Papelaria GR Ltda |
805,00 |
805,00 |
805,00 |
| 2393 |
12/05/2026 |
BRENO RIBEIRO DA SILVA |
140,00 |
140,00 |
140,00 |
| 2410 |
12/05/2026 |
CARINA STEIN FERREIRA EIRELI |
1.860,70 |
1.860,70 |
1.860,70 |
| 2419 |
12/05/2026 |
Ministério da Fazenda RECEITA FEDERAL |
2.017,55 |
2.017,55 |
2.017,55 |
| 2420 |
12/05/2026 |
IPERGS |
160,59 |
160,59 |
160,59 |
| 2421 |
12/05/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
11.760,52 |
11.760,52 |
11.760,52 |
| 2422 |
12/05/2026 |
INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS |
2.092,96 |
2.092,96 |
2.092,96 |
| 2425 |
12/05/2026 |
IPERGS |
335,40 |
335,40 |
335,40 |
| 2430 |
12/05/2026 |
DIENIFER MAIQUELI SANTOS DE OLIVEIRA |
178,98 |
178,98 |
178,98 |
| Sub-total |
72.747,90 |
72.747,90 |
72.747,90 |
