Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5860 |
04/12/2025 |
55.212.706 JEAN ROGERIO QUARINIRI |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 5861 |
04/12/2025 |
55.212.706 JEAN ROGERIO QUARINIRI |
499,00 |
499,00 |
499,00 |
| 5863 |
04/12/2025 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
1.562,28 |
1.562,28 |
1.562,28 |
| 5871 |
04/12/2025 |
Papelaria GR Ltda |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| 5873 |
04/12/2025 |
DEISE MARTINS MARTINS |
3.600,00 |
3.600,00 |
3.600,00 |
| 5876 |
04/12/2025 |
SUSI PRESTES SIGNORI TRENTIN |
50,91 |
50,91 |
50,91 |
| 5877 |
05/12/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
29.280,26 |
29.280,26 |
29.280,26 |
| 5878 |
05/12/2025 |
INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS |
2.537,50 |
2.537,50 |
0,00 |
| 5879 |
05/12/2025 |
INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS |
1.122,53 |
1.122,53 |
0,00 |
| 5880 |
05/12/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
11.791,42 |
11.791,42 |
11.791,42 |
| 5881 |
05/12/2025 |
INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS |
1.473,93 |
1.473,93 |
1.473,93 |
| 5882 |
05/12/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
| 5883 |
05/12/2025 |
INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS |
225,00 |
225,00 |
225,00 |
| 5884 |
05/12/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
58.914,35 |
58.914,35 |
58.914,35 |
| 5885 |
05/12/2025 |
INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS |
7.312,50 |
7.312,50 |
7.312,50 |
| 5936 |
05/12/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
2.477,81 |
2.477,81 |
2.477,81 |
| 5937 |
05/12/2025 |
INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS |
309,73 |
309,73 |
309,73 |
| 5940 |
05/12/2025 |
52729245 GILMAR OLIVEIRA DA ROSA JUNIOR |
342,00 |
342,00 |
342,00 |
| 5942 |
05/12/2025 |
SUPERMERCADO BIANCHINI LTDA |
468,06 |
468,06 |
468,06 |
| 5953 |
05/12/2025 |
Cristina Nunes Borba |
48,90 |
48,90 |
48,90 |
| Sub-total |
124.666,18 |
124.666,18 |
121.006,15 |
