Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5771 |
28/11/2025 |
RAFAEL FUMAGALLI E SILVA |
1.497,95 |
1.497,95 |
1.497,95 |
| 5774 |
28/11/2025 |
Marcos Vinícius dos Santos Bottega |
1.050,00 |
1.050,00 |
1.050,00 |
| 5782 |
03/12/2025 |
ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS S S LTDA |
2.296,32 |
2.296,32 |
2.296,32 |
| 5784 |
03/12/2025 |
ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS S S LTDA |
2.189,20 |
2.189,20 |
2.189,20 |
| 5785 |
03/12/2025 |
ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS S S LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5808 |
03/12/2025 |
TURRA EVENTOS ESPORTIVOS LTDA |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| 5812 |
03/12/2025 |
IPERGS |
174,81 |
174,81 |
174,81 |
| 5816 |
03/12/2025 |
IPERGS |
160,59 |
160,59 |
160,59 |
| 5820 |
03/12/2025 |
IPERGS |
174,81 |
174,81 |
174,81 |
| 5825 |
03/12/2025 |
IPERGS |
111,46 |
111,46 |
111,46 |
| 5831 |
03/12/2025 |
RAFAEL FUMAGALLI E SILVA |
1.621,82 |
1.621,82 |
1.621,82 |
| 5832 |
03/12/2025 |
RAFAEL FUMAGALLI E SILVA |
922,00 |
922,00 |
922,00 |
| 5833 |
03/12/2025 |
GIOVANI ESEQUIEL DALLABRIDA |
1.261,42 |
1.261,42 |
1.261,42 |
| 5834 |
03/12/2025 |
ADRIAN MORAES DE OLIVEIRA |
901,02 |
901,02 |
901,02 |
| 5844 |
03/12/2025 |
MIGUEL DOS SANTOS FUMAGALLI E SILVA |
983,00 |
983,00 |
983,00 |
| 5846 |
03/12/2025 |
ADRIAN MORAES DE OLIVEIRA |
217,00 |
217,00 |
217,00 |
| 5853 |
04/12/2025 |
CREA RS |
103,03 |
103,03 |
103,03 |
| 5855 |
04/12/2025 |
MIGUEL DOS SANTOS FUMAGALLI E SILVA |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 5857 |
04/12/2025 |
C CANDIDO RASTREK E CIA LTDA |
998,00 |
998,00 |
998,00 |
| 5859 |
04/12/2025 |
ANDERSON ANDRE RODRIGUES ZANDONÁ |
3.500,00 |
3.500,00 |
3.500,00 |
| Sub-total |
18.612,43 |
18.612,43 |
18.612,43 |
