Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5102 |
21/10/2025 |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CONSIM |
139,04 |
139,04 |
139,04 |
| 5103 |
21/10/2025 |
SERVPREF SERVIÇOS DE LOGISTICA PARA SAÚDE LTDA |
3.317,95 |
3.317,95 |
3.317,95 |
| 5104 |
21/10/2025 |
SUPERMERCADO BIANCHINI LTDA |
264,99 |
264,99 |
264,99 |
| 5107 |
21/10/2025 |
ONDINA OTT BARBOZA |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
| 5114 |
21/10/2025 |
FABIANO LUCIO MEDINA MENEZES |
3.680,00 |
3.680,00 |
3.680,00 |
| 5119 |
21/10/2025 |
CONISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE |
895,50 |
895,50 |
895,50 |
| 5123 |
21/10/2025 |
DEBORA PETRY BRIZOLLA DE OLIVEIRA |
4.548,00 |
4.548,00 |
4.548,00 |
| 5124 |
21/10/2025 |
Enio Fidêncio |
1.351,53 |
1.351,53 |
1.351,53 |
| 5125 |
21/10/2025 |
CRISTIANO MATTOS FLORENCIO |
1.351,53 |
1.351,53 |
1.351,53 |
| 5126 |
21/10/2025 |
RICARDO DE ALMEIDA VIEIRA |
1.351,53 |
1.351,53 |
1.351,53 |
| 5127 |
21/10/2025 |
EDEMAR DE JESUS LANDFELDT WESTPHALEN |
1.351,53 |
1.351,53 |
1.351,53 |
| 5128 |
21/10/2025 |
ALMIRO FORTES |
1.351,53 |
1.351,53 |
1.351,53 |
| 5129 |
21/10/2025 |
VINÍCIUS FUMAGALLI E SILVA |
1.351,53 |
1.351,53 |
1.351,53 |
| 5130 |
21/10/2025 |
ADELAR ROBERTO SILVA FERNANDES |
675,76 |
675,76 |
675,76 |
| 5131 |
21/10/2025 |
ALDOIR ROSA BRIZOLLA |
1.351,53 |
1.351,53 |
1.351,53 |
| 5132 |
21/10/2025 |
PANIFICADORA RECANTO DO PÃO de Diego Brizola |
234,00 |
234,00 |
234,00 |
| 5133 |
21/10/2025 |
DALLA NORA E DALLA NORA FARMACIAS LTDA |
644,95 |
644,95 |
644,95 |
| 5134 |
21/10/2025 |
ALVABELLA SERVIÇOS MEDICOS LTDA |
7.474,94 |
7.474,94 |
7.474,94 |
| 5135 |
21/10/2025 |
LAR DE IDOSOS VO MARIA LTDA |
2.118,00 |
2.118,00 |
2.118,00 |
| 5136 |
21/10/2025 |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
| Sub-total |
35.853,84 |
35.853,84 |
35.853,84 |
