Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5269 |
03/11/2025 |
Leda Maria Krisel |
42,00 |
42,00 |
42,00 |
| 5270 |
03/11/2025 |
CONISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE |
10,56 |
10,56 |
10,56 |
| 5271 |
03/11/2025 |
CONISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE |
1.835,89 |
1.835,89 |
1.835,89 |
| 5275 |
03/11/2025 |
JOSE ENIO AMARA BONES JUNIOR |
3.800,00 |
3.800,00 |
3.800,00 |
| 5281 |
03/11/2025 |
MERCADO AVENIDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
776,17 |
776,17 |
776,17 |
| 5282 |
03/11/2025 |
Vilmar Evaldo Pucks Machado |
800,99 |
800,99 |
800,99 |
| 5287 |
03/11/2025 |
VINÍCIUS FUMAGALLI E SILVA |
450,51 |
450,51 |
450,51 |
| 5288 |
03/11/2025 |
VINÍCIUS FUMAGALLI E SILVA |
450,51 |
450,51 |
450,51 |
| 5289 |
03/11/2025 |
ABNER DA ROCHA BRIZOLA |
234,94 |
234,94 |
234,94 |
| 5290 |
03/11/2025 |
IGOR HOSPITALAR COMERCIO E REPRES LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5294 |
03/11/2025 |
JOELSON GILMAR BRANCHER ME |
1.660,00 |
1.660,00 |
1.660,00 |
| 5295 |
03/11/2025 |
MAICON ANTONIO STEFFENS ME |
72,90 |
72,90 |
72,90 |
| 5296 |
03/11/2025 |
JOATAN ELIEZER PEREIRA BRIZOLLA DE FREITAS |
220,00 |
220,00 |
220,00 |
| 5299 |
03/11/2025 |
VINÍCIUS FUMAGALLI E SILVA |
286,00 |
286,00 |
286,00 |
| 5300 |
03/11/2025 |
IGOR HOSPITALAR COMERCIO E REPRES LTDA |
948,75 |
948,75 |
948,75 |
| 5301 |
03/11/2025 |
FARINHA PREPARAÇÕES DE WELLITON VARGAS DA SILVA |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
| 5302 |
03/11/2025 |
FARINHA PREPARAÇÕES DE WELLITON VARGAS DA SILVA |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| 5305 |
03/11/2025 |
LIVRARIA E PAPELARIA DALLA NORA LTDA |
1.041,13 |
1.041,13 |
1.041,13 |
| 5306 |
03/11/2025 |
CLARICE DE FATIMA ROSA BRIZOLLA |
111,90 |
111,90 |
111,90 |
| 5307 |
03/11/2025 |
JEAN CARLOS FRANCO |
44,90 |
44,90 |
44,90 |
| Sub-total |
13.317,15 |
13.317,15 |
13.317,15 |
