Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5364 |
03/11/2025 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
3.099,32 |
3.099,32 |
3.099,32 |
| 5367 |
03/11/2025 |
Cristina Nunes Borba |
645,00 |
645,00 |
645,00 |
| 5371 |
03/11/2025 |
LUCIANA PIZZI SIGNORI LTDA |
4.900,00 |
4.900,00 |
4.900,00 |
| 5372 |
03/11/2025 |
ELISETE MUHL |
660,00 |
660,00 |
660,00 |
| 5373 |
03/11/2025 |
IGOR HOSPITALAR COMERCIO E REPRES LTDA |
1.761,50 |
1.761,50 |
1.761,50 |
| 5374 |
03/11/2025 |
RUDINEI DA SILVA PIERINI |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 5381 |
03/11/2025 |
Luis Miguel Garcia e Silva |
2.266,00 |
2.266,00 |
2.266,00 |
| 5385 |
03/11/2025 |
EDUANA Industria e Comercio de Confecções Ltda |
12.000,00 |
12.000,00 |
12.000,00 |
| 5386 |
03/11/2025 |
JOSE LAUDERI SIGNORI |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 5389 |
07/11/2025 |
ALDOIR ROSA BRIZOLLA |
450,51 |
450,51 |
450,51 |
| 5391 |
07/11/2025 |
JULIO CEZAR CECCHIN |
540,00 |
540,00 |
540,00 |
| 5395 |
07/11/2025 |
AQUARELA TINTAS de Scheer & Nachtigall Ltda |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5396 |
07/11/2025 |
AQUARELA TINTAS de Scheer & Nachtigall Ltda |
2.832,60 |
2.832,60 |
2.832,60 |
| 5397 |
07/11/2025 |
BARRILGAS COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS LTDA |
762,00 |
762,00 |
762,00 |
| 5398 |
07/11/2025 |
HOSPITAL DIVINA PROVIDÊNCIA |
650,00 |
650,00 |
650,00 |
| 5399 |
07/11/2025 |
COOP. TRITICOLA SARANDI LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5400 |
07/11/2025 |
VALDEMAR FLOR MOREIRA |
469,00 |
469,00 |
469,00 |
| 5402 |
07/11/2025 |
COOP. TRITICOLA SARANDI LTDA |
640,00 |
640,00 |
0,00 |
| 5406 |
07/11/2025 |
MECÂNICA E AUTO PEÇAS ZANDONÁ DE ROGÉRIO FABIANO Z |
180,90 |
180,90 |
180,90 |
| 5407 |
07/11/2025 |
MECÂNICA E AUTO PEÇAS ZANDONÁ DE ROGÉRIO FABIANO Z |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| Sub-total |
32.716,83 |
32.716,83 |
32.076,83 |
