Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5137 |
21/10/2025 |
CRISTIANO MATTOS FLORENCIO |
225,25 |
225,25 |
225,25 |
| 5138 |
21/10/2025 |
CRISTIANO MATTOS FLORENCIO |
225,25 |
225,25 |
225,25 |
| 5139 |
21/10/2025 |
KEILA SIMON DA SILVA |
130,00 |
130,00 |
130,00 |
| 5140 |
21/10/2025 |
LUANA ESCOBAR DOS SANTOS |
130,00 |
130,00 |
130,00 |
| 5142 |
21/10/2025 |
EDELAR SANDRI BORBA |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 5143 |
21/10/2025 |
SERVPREF SERVIÇOS DE LOGISTICA PARA SAÚDE LTDA |
3.317,95 |
3.317,95 |
3.317,95 |
| 5146 |
21/10/2025 |
ANTONIA DA SILVA PETRY |
225,00 |
225,00 |
225,00 |
| 5162 |
21/10/2025 |
Adair Sutel |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 5166 |
21/10/2025 |
MARIA ELISETE AMARAL VEZARO |
220,00 |
220,00 |
220,00 |
| 5177 |
21/10/2025 |
CLAUBER BARBOZA STUMM |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
| 5183 |
21/10/2025 |
LETICIA BIANCHINI ODONTOLOGIA LTDA |
4.500,00 |
4.500,00 |
4.500,00 |
| 5187 |
21/10/2025 |
ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS S S LTDA |
2.361,65 |
2.361,65 |
2.361,65 |
| 5189 |
21/10/2025 |
EVERSON CARLOS BRIZOLLA DE OLIVEIRA |
313,00 |
313,00 |
313,00 |
| 5191 |
21/10/2025 |
LAR DO IDOSO SAO VICENTE DE PAULO |
2.049,30 |
2.049,30 |
2.049,30 |
| 5192 |
21/10/2025 |
VOLMIR DANIEL DOS SANTOS CHAVES |
1.680,00 |
1.680,00 |
1.680,00 |
| 5193 |
21/10/2025 |
TANIA BEATRIZ FERRARI VEZARO |
499,56 |
499,56 |
499,56 |
| 5194 |
21/10/2025 |
LAR DO IDOSO SAO VICENTE DE PAULO |
2.049,30 |
2.049,30 |
2.049,30 |
| 5195 |
21/10/2025 |
JOÃO HENRIQUE SANTOS DA SILVA ME MATHEUS INFORMÁTI |
1.285,00 |
1.285,00 |
1.285,00 |
| 5196 |
21/10/2025 |
FLAVIO VARGAS DA ROSA |
160,00 |
160,00 |
160,00 |
| 5199 |
28/10/2025 |
JUV DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA L |
3.450,00 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
24.121,26 |
20.671,26 |
20.671,26 |
