Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3698 |
13/07/2026 |
PEDRO GILMAR CASTELLI BONFADA |
206,90 |
206,90 |
206,90 |
| 3933 |
24/07/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
10.375,88 |
10.375,88 |
10.375,88 |
| 3934 |
24/07/2026 |
INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS |
1.846,54 |
1.846,54 |
1.846,54 |
| 3985 |
24/07/2026 |
Jardel Dias Muller |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| 4042 |
24/07/2026 |
CLEONI DA SILVA DOS SANTOS |
206,90 |
206,90 |
206,90 |
| 4043 |
24/07/2026 |
Luis Carlos Ribas de Oliveira |
206,90 |
206,90 |
206,90 |
| 4064 |
03/08/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
5.045,75 |
5.045,75 |
5.045,75 |
| 4065 |
03/08/2026 |
INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS |
897,97 |
897,97 |
897,97 |
| 4127 |
03/08/2026 |
S E ENGENHARIA E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA |
3.500,00 |
3.500,00 |
3.500,00 |
| 4515 |
24/08/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
6.591,57 |
6.591,57 |
6.591,57 |
| 4516 |
24/08/2026 |
INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS |
1.173,07 |
1.173,07 |
1.173,07 |
| 4566 |
25/08/2026 |
S E ENGENHARIA E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA |
3.500,00 |
3.500,00 |
3.500,00 |
| 5032 |
24/09/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
10.375,88 |
10.375,88 |
10.375,88 |
| 5033 |
24/09/2026 |
INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS |
1.846,54 |
1.846,54 |
0,00 |
| 5072 |
25/09/2026 |
S E ENGENHARIA E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA |
3.500,00 |
3.500,00 |
0,00 |
| 5192 |
28/09/2026 |
VILMAR ANTONIO CASTELLI BONFADA |
206,90 |
206,90 |
56,90 |
| 5194 |
28/09/2026 |
ELOIZA VITORIA RODRIGUES BRIZOLLA |
206,90 |
206,90 |
56,90 |
| Sub-total |
50.037,70 |
50.037,70 |
44.391,16 |
| Total |
156.545,67 |
156.545,67 |
150.899,13 |
