Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4936 |
24/09/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
3.681,73 |
3.681,73 |
3.681,73 |
| 4937 |
24/09/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
68.191,26 |
68.191,26 |
68.191,26 |
| 4939 |
24/09/2026 |
INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS |
545,85 |
545,85 |
0,00 |
| 4940 |
24/09/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
3.067,16 |
3.067,16 |
3.067,16 |
| 5056 |
25/09/2026 |
SUPERMERCADO BIANCHINI LTDA |
1.389,72 |
1.389,72 |
1.389,72 |
| 5059 |
25/09/2026 |
MAICON ANTONIO STEFFENS ME |
368,70 |
368,70 |
368,70 |
| 5065 |
25/09/2026 |
PAULO ROBERTO BRIZOLLA |
360,00 |
360,00 |
360,00 |
| 5082 |
25/09/2026 |
SUPERMERCADO BIANCHINI LTDA |
232,01 |
232,01 |
232,01 |
| 5083 |
25/09/2026 |
SUPERMERCADO BIANCHINI LTDA |
775,93 |
775,93 |
775,93 |
| 5084 |
25/09/2026 |
MERCADO AVENIDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
1.317,00 |
1.317,00 |
1.317,00 |
| 5085 |
25/09/2026 |
COOP DOS PRODUT RURAIS AGRIC FAMILIAR FW |
4.600,40 |
4.600,40 |
0,00 |
| 5103 |
25/09/2026 |
COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO STEIN LTDA |
2.690,00 |
2.690,00 |
2.690,00 |
| 5105 |
28/09/2026 |
DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA |
2.175,00 |
2.175,00 |
2.175,00 |
| 5106 |
28/09/2026 |
CARINA STEIN FERREIRA EIRELI |
584,90 |
584,90 |
0,00 |
| 5183 |
28/09/2026 |
ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS S S LTDA |
842,40 |
842,40 |
842,40 |
| 5185 |
28/09/2026 |
ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS S S LTDA |
6.967,10 |
6.967,10 |
6.967,10 |
| 5201 |
01/10/2026 |
Marluce de Moura Riva |
142,20 |
142,20 |
0,00 |
| 5220 |
01/10/2026 |
GELCON - Com. de Peças eletrodomésticas Ltda |
650,00 |
650,00 |
650,00 |
| 5226 |
01/10/2026 |
ROSANA CASTELLI BONFADA |
80,00 |
80,00 |
0,00 |
| 5227 |
01/10/2026 |
ANYELLE QUEVEDO ESCOBAR |
200,00 |
200,00 |
0,00 |
| Sub-total |
98.861,36 |
98.861,36 |
92.708,01 |
