Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5170 |
28/09/2026 |
FRANTHESCA MORAES VEZARO |
195,00 |
195,00 |
0,00 |
| 5172 |
28/09/2026 |
ADELAR ROBERTO SILVA FERNANDES |
51,00 |
51,00 |
51,00 |
| 5175 |
28/09/2026 |
Herlita da Silva de Oliveira |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 5184 |
28/09/2026 |
DEBORA PETRY BRIZOLLA DE OLIVEIRA |
4.548,00 |
4.548,00 |
0,00 |
| 5186 |
28/09/2026 |
JULIO CEZAR CECCHIN |
1.021,57 |
1.021,57 |
0,00 |
| 5190 |
28/09/2026 |
ILGA MIALHO SIGNORI |
875,00 |
875,00 |
0,00 |
| 5198 |
28/09/2026 |
GABRIEL APPELT MARTINS |
3.500,00 |
3.500,00 |
0,00 |
| 5199 |
28/09/2026 |
TMD E COMMERCE LTDA |
1.919,90 |
1.919,90 |
0,00 |
| 5210 |
01/10/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
3.027,45 |
3.027,45 |
3.027,45 |
| 5211 |
01/10/2026 |
UNIÃO FEDERAL CAIXA ECONÔMICA |
242,20 |
242,20 |
0,00 |
| 5212 |
01/10/2026 |
INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS |
538,78 |
538,78 |
0,00 |
| 5213 |
01/10/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
2.712,11 |
2.712,11 |
2.712,11 |
| 5214 |
01/10/2026 |
UNIÃO FEDERAL CAIXA ECONÔMICA |
216,97 |
216,97 |
0,00 |
| 5215 |
01/10/2026 |
INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS |
482,66 |
482,66 |
0,00 |
| 5221 |
01/10/2026 |
TOP SERVICES INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |
1.290,00 |
1.290,00 |
0,00 |
| 5223 |
01/10/2026 |
Servioeste Soluções Ambientais Ltda |
1.089,30 |
1.089,30 |
52,29 |
| 5224 |
01/10/2026 |
NITROPLUS COM DE GASES INDUSTRIAIS LTDA |
182,00 |
182,00 |
0,00 |
| 5225 |
01/10/2026 |
ALVABELLA SERVIÇOS MEDICOS LTDA |
7.474,94 |
7.474,94 |
0,00 |
| 5249 |
01/10/2026 |
CARLEIS BONES DOS SANTOS |
478,00 |
478,00 |
478,00 |
| 5252 |
01/10/2026 |
QUEILA ZAINE GOÇALVES BUENO VIEIRA |
2.500,00 |
2.500,00 |
0,00 |
| Sub-total |
32.844,88 |
32.844,88 |
6.820,85 |
| Total |
6.673.790,42 |
6.589.925,42 |
6.474.618,39 |
