Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 185 |
05/01/2026 |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CONSIM |
29.966,65 |
29.966,65 |
29.966,65 |
| 186 |
05/01/2026 |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CONSIM |
878,50 |
878,50 |
878,50 |
| 187 |
05/01/2026 |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CONSIM |
139,04 |
139,04 |
139,04 |
| 189 |
05/01/2026 |
Joel Schokal de Lara |
556,00 |
556,00 |
556,00 |
| 190 |
05/01/2026 |
SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA |
832,53 |
832,53 |
0,00 |
| 191 |
05/01/2026 |
ALDOIR ROSA BRIZOLLA |
473,03 |
473,03 |
473,03 |
| 192 |
05/01/2026 |
ALDOIR ROSA BRIZOLLA |
119,00 |
119,00 |
119,00 |
| 194 |
05/01/2026 |
PATRÍCIA PEDROSO MARTINS BUENO LTDA |
2.200,00 |
2.200,00 |
2.200,00 |
| 195 |
05/01/2026 |
JAIR DE MOURA DIAS |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| 215 |
05/01/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
11.413,44 |
11.413,44 |
11.413,44 |
| 216 |
05/01/2026 |
UNIÃO FEDERAL CAIXA ECONÔMICA |
314,58 |
314,58 |
0,00 |
| 217 |
05/01/2026 |
INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS |
1.985,54 |
1.985,54 |
0,00 |
| 219 |
05/01/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
14.852,83 |
14.852,83 |
14.852,83 |
| 220 |
05/01/2026 |
INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS |
2.583,87 |
2.583,87 |
0,00 |
| 222 |
05/01/2026 |
INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS |
3.422,70 |
3.422,70 |
0,00 |
| 223 |
05/01/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
19.674,64 |
19.674,64 |
19.674,64 |
| 225 |
05/01/2026 |
UNIÃO FEDERAL CAIXA ECONÔMICA |
414,98 |
414,98 |
0,00 |
| 226 |
05/01/2026 |
INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS |
902,39 |
902,39 |
0,00 |
| 227 |
05/01/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
5.187,20 |
5.187,20 |
5.187,20 |
| 229 |
05/01/2026 |
UNIÃO FEDERAL CAIXA ECONÔMICA |
459,16 |
459,16 |
0,00 |
| Sub-total |
96.726,08 |
96.726,08 |
85.810,33 |
