Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3408 |
01/07/2026 |
ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS S S LTDA |
2.580,24 |
2.580,24 |
2.580,24 |
| 3411 |
01/07/2026 |
ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS S S LTDA |
6.075,40 |
6.075,40 |
6.075,40 |
| 3420 |
01/07/2026 |
EMATER RS |
6.604,20 |
6.604,20 |
6.604,20 |
| 3510 |
02/07/2026 |
66766 CARLOS ROBERTO PEREIRA BRUM |
97,00 |
97,00 |
97,00 |
| 3539 |
02/07/2026 |
TORNEARIA E MECÂNICA DO ZÉ |
595,00 |
595,00 |
595,00 |
| 3566 |
02/07/2026 |
ML DAL FORNO PEÇAS AGRICOLAS ME |
1.541,72 |
1.541,72 |
1.541,72 |
| 3582 |
02/07/2026 |
LAVAGEM SANCHES DE JAIR RIBEIRO SANCHES |
270,00 |
270,00 |
270,00 |
| 3591 |
02/07/2026 |
VANESSA ALVES TORNEARIA E MECÂNICA |
762,00 |
762,00 |
762,00 |
| 3671 |
13/07/2026 |
TORNEARIA E MECÂNICA DO ZÉ |
232,40 |
232,40 |
232,40 |
| 3676 |
13/07/2026 |
FELIPE DE MATTOS MARTINS |
240,00 |
240,00 |
240,00 |
| 3687 |
13/07/2026 |
FLAVIO VARGAS DA ROSA |
330,00 |
330,00 |
330,00 |
| 3688 |
13/07/2026 |
FLAVIO VARGAS DA ROSA |
1.090,00 |
1.090,00 |
1.090,00 |
| 3701 |
13/07/2026 |
FRANCIS RICARDO ATUATI LTDA |
48.500,00 |
48.500,00 |
48.500,00 |
| 3702 |
13/07/2026 |
COMERCIAL AGRO VOGEL E ZIMMERMANN LTDA |
83.380,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3735 |
13/07/2026 |
65.801.113 LUIS CARLOS ANDRIGHE |
550,00 |
550,00 |
550,00 |
| 3850 |
24/07/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
3.753,36 |
3.753,36 |
3.753,36 |
| 3851 |
24/07/2026 |
INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS |
667,97 |
667,97 |
0,00 |
| 3853 |
24/07/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
624,42 |
624,42 |
624,42 |
| 3854 |
24/07/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
23.768,76 |
23.768,76 |
23.768,76 |
| 3855 |
24/07/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
165,47 |
165,47 |
165,47 |
| Sub-total |
181.827,94 |
98.447,94 |
97.779,97 |
