Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3856 |
24/07/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
2.980,11 |
2.980,11 |
2.980,11 |
| 3857 |
24/07/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
4.257,31 |
4.257,31 |
4.257,31 |
| 3858 |
24/07/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1.881,48 |
1.881,48 |
1.881,48 |
| 3859 |
24/07/2026 |
INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS |
5.993,44 |
5.993,44 |
5.993,44 |
| 3941 |
24/07/2026 |
VANDERLEI SCHIMITZ CAZUNI |
1.630,00 |
1.630,00 |
1.630,00 |
| 4011 |
24/07/2026 |
LAVAGEM SANCHES DE JAIR RIBEIRO SANCHES |
980,00 |
980,00 |
980,00 |
| 4030 |
24/07/2026 |
ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS S S LTDA |
3.266,64 |
3.266,64 |
3.266,64 |
| 4039 |
24/07/2026 |
SUPERMERCADO BIANCHINI LTDA |
540,00 |
540,00 |
540,00 |
| 4040 |
24/07/2026 |
VANDERLEI SCHIMITZ CAZUNI |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| 4056 |
03/08/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
8.038,41 |
8.038,41 |
8.038,41 |
| 4057 |
03/08/2026 |
INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS |
1.430,56 |
1.430,56 |
0,00 |
| 4105 |
03/08/2026 |
ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS S S LTDA |
14.511,40 |
14.511,40 |
14.511,40 |
| 4107 |
03/08/2026 |
EMATER RS |
6.604,20 |
6.604,20 |
6.604,20 |
| 4111 |
03/08/2026 |
ELETRO DEBONI ARSENIO DEBONI |
3.952,00 |
3.952,00 |
3.952,00 |
| 4132 |
07/08/2026 |
NITROPLUS COM DE GASES INDUSTRIAIS LTDA |
168,00 |
168,00 |
168,00 |
| 4133 |
07/08/2026 |
SEMENVET PRODUTOS VETERINARIOS LTDA |
920,00 |
920,00 |
920,00 |
| 4142 |
07/08/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
2.161,33 |
2.161,33 |
2.161,33 |
| 4143 |
07/08/2026 |
INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS |
384,64 |
384,64 |
0,00 |
| 4147 |
07/08/2026 |
JOÃO CARLOS MORAES BRIZOLLA ME |
432,00 |
432,00 |
432,00 |
| 4148 |
07/08/2026 |
MERCADO AVENIDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
704,12 |
704,12 |
704,12 |
| Sub-total |
61.185,64 |
61.185,64 |
59.370,44 |
