Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2268 |
04/05/2026 |
DOIS P COMUNIÇÃO LTDA |
1.090,00 |
1.090,00 |
1.090,00 |
| 2278 |
04/05/2026 |
MAICON ANTONIO STEFFENS ME |
989,80 |
989,80 |
989,80 |
| 2282 |
04/05/2026 |
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS CNM |
910,00 |
910,00 |
910,00 |
| 2305 |
04/05/2026 |
DRIPORTE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA |
1.472,40 |
1.472,40 |
1.472,40 |
| 2331 |
04/05/2026 |
LANDELL FM |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 2332 |
04/05/2026 |
ASSOCIAÇÃO CULTURAL E COMUNITÁRIA DE VANGUARDA |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 2336 |
04/05/2026 |
PELEGRINI & BAIRROS LTDA MASTERMED |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
| 2348 |
04/05/2026 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
39.867,98 |
39.867,98 |
39.867,98 |
| 2373 |
12/05/2026 |
DEISE MARTINS MARTINS |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
| 2381 |
12/05/2026 |
RADIO AVENIDA DE ERVAL SECO LTDA |
3.500,00 |
3.500,00 |
3.500,00 |
| 2385 |
12/05/2026 |
TIM S A |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 2386 |
12/05/2026 |
Papelaria GR Ltda |
805,00 |
805,00 |
805,00 |
| 2456 |
12/05/2026 |
LAVAGEM SANCHES DE JAIR RIBEIRO SANCHES |
162,00 |
162,00 |
0,00 |
| 2460 |
12/05/2026 |
LAVAGEM SANCHES DE JAIR RIBEIRO SANCHES |
50,00 |
50,00 |
0,00 |
| 2462 |
12/05/2026 |
LAVAGEM SANCHES DE JAIR RIBEIRO SANCHES |
108,00 |
108,00 |
0,00 |
| 2467 |
12/05/2026 |
LAVAGEM SANCHES DE JAIR RIBEIRO SANCHES |
162,00 |
162,00 |
0,00 |
| 2470 |
12/05/2026 |
DANIEL & MORRETTO RASTREAMENTO VEICULAR LTDA |
3.872,10 |
3.872,10 |
0,00 |
| 2473 |
12/05/2026 |
FARINHA PREPARAÇÕES DE WELLITON VARGAS DA SILVA |
60,00 |
60,00 |
0,00 |
| 2476 |
12/05/2026 |
GILVAN VARGAS DA ROSA |
1.200,00 |
1.200,00 |
0,00 |
| 2477 |
12/05/2026 |
PREFESUL ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA |
4.500,00 |
4.500,00 |
0,00 |
| Sub-total |
62.499,28 |
62.499,28 |
52.385,18 |
