Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5274 |
14/06/2018 |
RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - ME |
585,00 |
585,00 |
585,00 |
| 5327 |
19/06/2018 |
MARIA ELENICE DE HOLANDA BERTAZO GAUBE - EPP |
717,60 |
717,60 |
717,60 |
| 5337 |
19/06/2018 |
CORSAN - COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORS |
123,88 |
123,88 |
123,88 |
| 5390 |
21/06/2018 |
CORSAN - COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORS |
101,09 |
101,09 |
101,09 |
| 5737 |
26/06/2018 |
CARLOS LEANDRO C. DUTRA - ME |
1.010,00 |
1.010,00 |
1.010,00 |
| 5738 |
26/06/2018 |
CELVIRIO FORTES DA JORNADA - EPP |
783,75 |
783,75 |
783,75 |
| 5860 |
28/06/2018 |
OI SA (BRASIL TELECON) |
730,18 |
730,18 |
730,18 |
| 5873 |
29/06/2018 |
CORSAN - COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORS |
366,01 |
366,01 |
366,01 |
| 5983 |
03/07/2018 |
OI SA (BRASIL TELECON) |
211,40 |
211,40 |
211,40 |
| 6059 |
06/07/2018 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A |
295,65 |
295,65 |
295,65 |
| 6082 |
09/07/2018 |
SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO SESC |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 6107 |
10/07/2018 |
CARLOS LEANDRO C. DUTRA - ME |
1.035,00 |
1.035,00 |
1.035,00 |
| 6157 |
11/07/2018 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A |
1.580,72 |
1.580,72 |
1.580,72 |
| 6184 |
12/07/2018 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A |
380,21 |
380,21 |
380,21 |
| 6193 |
12/07/2018 |
CORSAN - COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORS |
67,69 |
67,69 |
67,69 |
| 6283 |
19/07/2018 |
MARIA ELENICE DE HOLANDA BERTAZO GAUBE - EPP |
717,60 |
717,60 |
717,60 |
| 6333 |
20/07/2018 |
JOSE CARLOS D GAUBE - ME |
27,74 |
27,74 |
27,74 |
| 6334 |
20/07/2018 |
VEIGRA CAMINHOES LTDA-DISTRIB.PECAS E SERV. |
484,38 |
484,38 |
484,38 |
| 6352 |
20/07/2018 |
HEITOR SOARES LEAL NETO - ME |
1.684,00 |
1.684,00 |
1.684,00 |
| 6359 |
23/07/2018 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A |
1.521,87 |
1.521,87 |
1.521,87 |
| Sub-total |
13.423,77 |
13.423,77 |
13.423,77 |
