Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 1051 |
08/02/2018 |
EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - EPP |
916,82 |
916,82 |
916,82 |
| 1070 |
09/02/2018 |
LUIS EGIDIO NICOLA - EPP |
1.286,09 |
1.286,09 |
1.286,09 |
| 1102 |
09/02/2018 |
OI SA (BRASIL TELECON) |
695,94 |
695,94 |
695,94 |
| 1123 |
14/02/2018 |
PREFEITURA MUN DE SAO VICENTE DO SUL |
702,33 |
702,33 |
702,33 |
| 1124 |
14/02/2018 |
PREFEITURA MUN DE SAO VICENTE DO SUL |
481,60 |
481,60 |
481,60 |
| 1125 |
14/02/2018 |
PREFEITURA MUN DE SAO VICENTE DO SUL |
8.093,47 |
8.093,47 |
8.093,47 |
| 1126 |
14/02/2018 |
PREFEITURA MUN DE SAO VICENTE DO SUL |
250,83 |
250,83 |
250,83 |
| 1127 |
14/02/2018 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D |
128,82 |
128,82 |
128,82 |
| 1128 |
14/02/2018 |
FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR MUNICIPAL - FAS |
121,92 |
121,92 |
121,92 |
| 1129 |
14/02/2018 |
FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR MUNICIPAL - FAS |
43,54 |
43,54 |
43,54 |
| 1132 |
14/02/2018 |
MARIA ELENICE DE HOLANDA BERTAZO GAUBE - EPP |
340,00 |
340,00 |
340,00 |
| 1133 |
14/02/2018 |
JN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA |
224,60 |
224,60 |
224,60 |
| 1134 |
14/02/2018 |
JARDIM CONSMÉTICOS LTDA - ME |
186,00 |
186,00 |
186,00 |
| 1135 |
14/02/2018 |
LUCIANO GINDRI VELASQUES ME |
1.181,00 |
1.181,00 |
1.181,00 |
| 1136 |
14/02/2018 |
ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA |
420,90 |
420,90 |
420,90 |
| 1137 |
14/02/2018 |
JN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA |
823,00 |
823,00 |
823,00 |
| 1138 |
14/02/2018 |
ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA |
350,40 |
350,40 |
350,40 |
| 1236 |
19/02/2018 |
MARCOS ROBERTO QUEVEDO LOPES ME |
4.999,98 |
4.999,98 |
4.999,98 |
| 1436 |
26/02/2018 |
GABRIEL MULLER FELIX EIRELI - EPP |
112,80 |
112,80 |
112,80 |
| 1508 |
27/02/2018 |
PREFEITURA MUN DE SAO VICENTE DO SUL |
8.927,38 |
8.927,38 |
8.927,38 |
| Sub-total |
30.287,42 |
30.287,42 |
30.287,42 |
