Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 6883 |
31/05/2023 |
ROBSON LUIZ DE SOUZA MARTINS |
554,52 |
554,52 |
554,52 |
| 6886 |
31/05/2023 |
FERNANDO DA ROSA PAHIM |
554,52 |
554,52 |
554,52 |
| 6989 |
01/06/2023 |
GAUBE EMPREENDIMENTOS LTDA - ME |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6991 |
02/06/2023 |
GAUBE EMPREENDIMENTOS LTDA - ME |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6995 |
02/06/2023 |
LUIS EGIDIO NICOLA EIRELI |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 6996 |
02/06/2023 |
ISABOO ACOSTA ALCANTARA ME |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 6998 |
02/06/2023 |
ISABOO ACOSTA ALCANTARA ME |
99,10 |
99,10 |
99,10 |
| 6999 |
02/06/2023 |
YAGO DAMASCENO PORTELLA MATERIAIS DE CONSTRUCAO ME |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 7153 |
05/06/2023 |
FERNANDO DA ROSA PAHIM |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 7155 |
05/06/2023 |
FERNANDO DA ROSA PAHIM |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| 7217 |
06/06/2023 |
OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL |
97,75 |
97,75 |
97,75 |
| 7331 |
07/06/2023 |
LUCIANO ESTANISLAU STURZA MEI |
357,00 |
357,00 |
357,00 |
| 7424 |
12/06/2023 |
FERNANDO DA ROSA PAHIM |
554,52 |
554,52 |
554,52 |
| 7429 |
12/06/2023 |
ANA CAROLINA PEREIRA DOS SANTOS |
554,52 |
554,52 |
554,52 |
| 7489 |
14/06/2023 |
LOJAS QUERO-QUERO S.A |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 7499 |
14/06/2023 |
LOJAS QUERO-QUERO S.A |
144,99 |
144,99 |
144,99 |
| 7558 |
15/06/2023 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 7654 |
19/06/2023 |
ANA CAROLINA PEREIRA DOS SANTOS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 7655 |
19/06/2023 |
FERNANDO DA ROSA PAHIM |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 7902 |
26/06/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
23.263,87 |
23.263,87 |
23.263,87 |
| Sub-total |
26.600,79 |
26.600,79 |
26.600,79 |
