Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 6230 |
19/05/2023 |
STAFF SOLUCOES EM FISICA MEDICA E RADIOPROTEÇAO L |
2.700,00 |
2.700,00 |
2.700,00 |
| 6250 |
22/05/2023 |
MF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS & LOGÍSTICA LTDA |
874,12 |
874,12 |
874,12 |
| 6262 |
22/05/2023 |
JOAO CARLOS CHAVES STURZA |
1.504,66 |
1.504,66 |
1.504,66 |
| 6263 |
22/05/2023 |
ANNA GRAZIELA ROSA |
311,64 |
311,64 |
311,64 |
| 6264 |
22/05/2023 |
ROSELI DA SILVA FLORES |
2.909,41 |
2.909,41 |
2.909,41 |
| 6277 |
22/05/2023 |
FABIO JUNIOR DA SILVA FERREIRA MEI |
3.912,00 |
3.912,00 |
3.912,00 |
| 6292 |
23/05/2023 |
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |
642,24 |
642,24 |
642,24 |
| 6293 |
23/05/2023 |
MEDPLUS-COM. ARTIGO MÉDICOS LTDA |
213,60 |
213,60 |
213,60 |
| 6294 |
23/05/2023 |
MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDI |
934,00 |
934,00 |
934,00 |
| 6295 |
23/05/2023 |
SM MEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES |
384,50 |
384,50 |
384,50 |
| 6296 |
23/05/2023 |
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS |
3.740,41 |
3.740,41 |
3.740,41 |
| 6357 |
24/05/2023 |
HOSPITAL DE CARIDADE DE SANTIAGO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6368 |
25/05/2023 |
HOSPITAL DE CARIDADE DE SANTIAGO |
3.150,00 |
3.150,00 |
3.150,00 |
| 6379 |
25/05/2023 |
GUERRA E MINUZZI LTDA EPP |
565,61 |
565,61 |
565,61 |
| 6397 |
25/05/2023 |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
629,80 |
629,80 |
629,80 |
| 6398 |
25/05/2023 |
PONTAMED FARMACEUTICA LTDA |
830,76 |
830,76 |
830,76 |
| 6399 |
25/05/2023 |
INOVAMED HOSPITALAR LTDA |
396,95 |
396,95 |
396,95 |
| 6644 |
26/05/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
39,50 |
39,50 |
39,50 |
| 6682 |
26/05/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
89.178,97 |
89.178,97 |
89.178,97 |
| 6683 |
26/05/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
3.358,07 |
3.358,07 |
3.358,07 |
| Sub-total |
116.276,24 |
116.276,24 |
116.276,24 |
