Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2029 |
23/02/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
671,34 |
671,34 |
671,34 |
| 2030 |
23/02/2024 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
343,70 |
343,70 |
343,70 |
| 2031 |
23/02/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
195,57 |
195,57 |
195,57 |
| 2053 |
23/02/2024 |
ANDRE HENRIQUE CHARAO OLIVEIRA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2063 |
23/02/2024 |
PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE |
1.051,00 |
1.051,00 |
1.051,00 |
| 2073 |
23/02/2024 |
SAO LOURENCO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
26,70 |
26,70 |
26,70 |
| 2074 |
23/02/2024 |
SAO LOURENCO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
383,80 |
383,80 |
383,80 |
| 2075 |
23/02/2024 |
TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA |
94,80 |
94,80 |
94,80 |
| 2076 |
23/02/2024 |
TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA |
94,80 |
94,80 |
94,80 |
| 2085 |
23/02/2024 |
JULIANE DA COSTA CARVALHO ME |
6.297,00 |
6.297,00 |
6.297,00 |
| 2109 |
23/02/2024 |
CORSAN COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO |
306,48 |
306,48 |
306,48 |
| 2111 |
23/02/2024 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
1.750,77 |
1.750,77 |
1.750,77 |
| 2171 |
26/02/2024 |
I COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA |
33,00 |
33,00 |
33,00 |
| 2263 |
27/02/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
32.930,21 |
32.930,21 |
32.930,21 |
| 2264 |
27/02/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
613,91 |
613,91 |
613,91 |
| 2265 |
27/02/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
2.044,86 |
2.044,86 |
2.044,86 |
| 2266 |
27/02/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1.475,94 |
1.475,94 |
1.475,94 |
| 2267 |
27/02/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1.534,75 |
1.534,75 |
1.534,75 |
| 2268 |
27/02/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
56,66 |
56,66 |
56,66 |
| 2269 |
27/02/2024 |
FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR MUNICIPAL - FAS |
5.111,37 |
5.111,37 |
5.111,37 |
| Sub-total |
55.016,66 |
55.016,66 |
55.016,66 |
