Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2953 |
12/03/2025 |
GAUBE EMPREENDIMENTOS LTDA |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 2954 |
12/03/2025 |
DARCI CONTERATO & CIA LTDA |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| 2955 |
12/03/2025 |
LEODIR LUCIMAR DA SILVEIRA RODRIGUES |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 2956 |
12/03/2025 |
LUIS EGIDIO NICOLA LTDA |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 2957 |
12/03/2025 |
FABIO DE BACO BATISTA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2958 |
12/03/2025 |
ANDRIELI SILVA CANTELE |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2959 |
12/03/2025 |
FABIO DA SILVA - ME |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2960 |
12/03/2025 |
NICOLA VEICULOS LTDA |
1.386,00 |
1.386,00 |
1.386,00 |
| 2961 |
12/03/2025 |
YAGO DAMASCENO PORTELLA MATERIAIS DE CONSTRUCAO |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 2963 |
12/03/2025 |
ANDRESSA COMASSETO MARIN |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 2965 |
12/03/2025 |
INGRIDY IASMIN DOS SANTOS DE LIMA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2969 |
12/03/2025 |
NICOLA VEICULOS LTDA |
842,31 |
842,31 |
842,31 |
| 2970 |
12/03/2025 |
NICOLA VEICULOS LTDA |
367,01 |
367,01 |
367,01 |
| 2971 |
12/03/2025 |
SAO LOURENCO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
240,00 |
240,00 |
240,00 |
| 2972 |
12/03/2025 |
GAUBE EMPREENDIMENTOS LTDA |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2973 |
12/03/2025 |
PROCERGS CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMU |
919,79 |
919,79 |
919,79 |
| 2974 |
12/03/2025 |
EVALDINO JOSE PICCOLO E CIA LTDA |
30.268,00 |
30.268,00 |
30.268,00 |
| 2975 |
12/03/2025 |
GAUBE EMPREENDIMENTOS LTDA |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2976 |
12/03/2025 |
GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGÓCIOS INTERNACI |
4.100,00 |
4.100,00 |
4.100,00 |
| 2977 |
12/03/2025 |
GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGÓCIOS INTERNACI |
6.832,88 |
6.832,88 |
6.832,88 |
| Sub-total |
47.905,99 |
47.705,99 |
47.705,99 |
