Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2173 |
25/02/2026 |
ANTONIO JAIRO DICETI BISSACO |
209,82 |
209,82 |
209,82 |
| 2174 |
25/02/2026 |
FESP FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA |
141,63 |
141,63 |
141,63 |
| 2175 |
25/02/2026 |
ALEX VANDIR R ATARAO |
1.785,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2176 |
25/02/2026 |
ALEX VANDIR R ATARAO |
1.785,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2177 |
25/02/2026 |
MARIELE STURZA FLORES |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2178 |
25/02/2026 |
HIPERSUL PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
223,50 |
223,50 |
0,00 |
| 2179 |
25/02/2026 |
JANAINA IVERONICA DE OLIVEIRA |
997,50 |
0,00 |
0,00 |
| 2180 |
25/02/2026 |
MARIELE STURZA FLORES |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 2181 |
25/02/2026 |
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |
948,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2182 |
25/02/2026 |
HARD SOFT INFORMATICA LTDA |
12.600,00 |
1.050,00 |
0,00 |
| 2183 |
25/02/2026 |
LUIS EGIDIO NICOLA LTDA |
6.930,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2186 |
25/02/2026 |
CELVIRIO FORTES DA JORNADA |
1.279,75 |
1.279,75 |
0,00 |
| 2188 |
25/02/2026 |
51.560.781 MARIA DE FATIMA DA CRUZ CARVALHO |
11.800,00 |
2.950,00 |
2.950,00 |
| 2189 |
25/02/2026 |
PASEP |
2,15 |
2,15 |
2,15 |
| 2190 |
25/02/2026 |
51.560.781 MARIA DE FATIMA DA CRUZ CARVALHO |
4.140,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2191 |
25/02/2026 |
POSTO DE MOLAS MENCHIK LTDA |
65,00 |
65,00 |
0,00 |
| 2192 |
25/02/2026 |
POSTO DE MOLAS MENCHIK LTDA |
2.199,00 |
2.199,00 |
0,00 |
| 2193 |
25/02/2026 |
POSTO DE MOLAS MENCHIK LTDA |
85,00 |
85,00 |
0,00 |
| 2194 |
25/02/2026 |
INSTITUICAO BENEFICENTE LAR DA AMIZADE |
460.000,00 |
46.000,00 |
46.000,00 |
| 2195 |
25/02/2026 |
ANTONIO JAIRO DICETI BISSACO |
524,57 |
524,57 |
524,57 |
| Sub-total |
505.815,92 |
54.830,42 |
49.928,17 |
