Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 6229 |
15/06/2026 |
ANTONIO JAIRO DICETI BISSACO |
50,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6230 |
15/06/2026 |
JUNIOR MARTINS PACHECO |
50,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6231 |
15/06/2026 |
PEDRO DA ROSA RUMPEL |
50,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6232 |
15/06/2026 |
ROBERTO GARCIA GUTERRES |
48,26 |
0,00 |
0,00 |
| 6234 |
15/06/2026 |
CLEIVAN ERD |
48,98 |
0,00 |
0,00 |
| 6235 |
15/06/2026 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF MATRIZ |
288,34 |
288,34 |
0,00 |
| 6236 |
15/06/2026 |
LISSANDRO SALVADOR CARVALHO |
50,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6237 |
15/06/2026 |
GUILHERME EBLING FLORES |
41,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6238 |
15/06/2026 |
ROBSON LUIZ DE SOUZA MARTINS |
111,23 |
0,00 |
0,00 |
| 6239 |
15/06/2026 |
ALCIONE PEDROSO RUMPEL |
120,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6240 |
15/06/2026 |
UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO UNDIME |
490,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6246 |
15/06/2026 |
SOMA RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
152,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6251 |
15/06/2026 |
PRORAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO LTDA |
992,62 |
0,00 |
0,00 |
| 6253 |
15/06/2026 |
SAO LOURENCO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
523,03 |
0,00 |
0,00 |
| 6254 |
15/06/2026 |
SAO LOURENCO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
399,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6257 |
15/06/2026 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
1.498,00 |
1.498,00 |
0,00 |
| 6258 |
15/06/2026 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
1.316,68 |
1.316,68 |
0,00 |
| 6259 |
15/06/2026 |
BASTIANELLO E FILHO LTDA |
7.065,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6260 |
15/06/2026 |
KATIANE AVILA GUSE |
1.641,38 |
0,00 |
0,00 |
| 6261 |
15/06/2026 |
MINUSSI DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
34.935,52 |
3.103,02 |
0,00 |
