| Exercício: 2025 |
| Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 6059 | 23/05/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 11.250,73 | 11.250,73 | 11.250,73 |
| 6060 | 23/05/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 3.943,66 | 3.943,66 | 3.943,66 |
| 6061 | 23/05/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 1.879,00 | 1.879,00 | 1.879,00 |
| 6062 | 23/05/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 15.276,50 | 15.276,50 | 15.276,50 |
| 6063 | 23/05/2025 | FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR MUNICIPAL - FAS | 7.630,79 | 7.630,79 | 7.630,79 |
| 6064 | 23/05/2025 | FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR MUNICIPAL - FAS | 19.349,44 | 19.349,44 | 19.349,44 |
| 6065 | 23/05/2025 | IPE SAÚDE | 7.819,40 | 7.819,40 | 0,00 |
| 6066 | 23/05/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 11.499,98 | 11.499,98 | 11.499,98 |
| 6067 | 23/05/2025 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | 2.415,00 | 2.415,00 | 0,00 |
| 6068 | 23/05/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 5.287,41 | 5.287,41 | 5.287,41 |
| 6069 | 23/05/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 683,28 | 683,28 | 683,28 |
| 6070 | 23/05/2025 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | 1.667,34 | 1.667,34 | 0,00 |
| 6071 | 23/05/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 1.969,04 | 1.969,04 | 1.969,04 |
| 6141 | 26/05/2025 | CLOVIS MENEZES DEPRA | 808,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6142 | 26/05/2025 | CLOVIS MENEZES DEPRA | 2.328,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6143 | 26/05/2025 | EDER FIORIN SARAN | 905,00 | 905,00 | 0,00 |
| 6144 | 26/05/2025 | EDER FIORIN SARAN | 150,00 | 150,00 | 0,00 |
| 6239 | 28/05/2025 | MAUREN ALEXANDRE RODRIGUES DA SILVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6258 | 28/05/2025 | MAUREN ALEXANDRE RODRIGUES DA SILVA | 25,00 | 25,00 | 25,00 |
| 6261 | 28/05/2025 | JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORACOES LT | 65,60 | 0,00 | 0,00 |
| Sub-total | 94.953,17 | 91.751,57 | 78.794,83 | ||
| Primeiro < 15 16 17 18 19 20 21 > |
