Despesas Orçamentárias por Programa
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
36 |
06/01/2025 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. |
144,83 |
144,83 |
144,83 |
98 |
09/01/2025 |
CAMILA BRUM CORRÊA |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
143 |
10/01/2025 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. |
241,06 |
241,06 |
241,06 |
170 |
13/01/2025 |
ALEXANDRE OLIVEIRA |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
288 |
15/01/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
640,34 |
640,34 |
640,34 |
289 |
15/01/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1.921,02 |
1.921,02 |
1.921,02 |
290 |
15/01/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
376,52 |
376,52 |
0,00 |
550 |
17/01/2025 |
GAUBE EMPREENDIMENTOS LTDA |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
555 |
17/01/2025 |
GAUBE EMPREENDIMENTOS LTDA |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
557 |
17/01/2025 |
LUIS EGIDIO NICOLA LTDA |
300,00 |
0,00 |
0,00 |
559 |
17/01/2025 |
I. A. ALCANTARA & CIA LTDA |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
563 |
17/01/2025 |
I. A. ALCANTARA & CIA LTDA |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
565 |
17/01/2025 |
YAGO DAMASCENO PORTELLA MATERIAIS DE CONSTRUCAO |
300,00 |
0,00 |
0,00 |
728 |
22/01/2025 |
MITIELLE SACCOL FERNANDES |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
734 |
23/01/2025 |
GEISON DANIEL DE ALMEIDA MARTINS |
98,97 |
98,97 |
98,97 |
743 |
23/01/2025 |
CORSAN COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO |
140,04 |
140,04 |
140,04 |
745 |
23/01/2025 |
CORSAN COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO |
315,40 |
315,40 |
0,00 |
753 |
23/01/2025 |
CAVALO BRANCO HOTEL LTDA |
600,00 |
600,00 |
0,00 |
906 |
27/01/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
7.200,00 |
7.200,00 |
7.200,00 |
907 |
27/01/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
1.512,00 |
1.512,00 |
0,00 |
908 |
27/01/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
3.169,77 |
3.169,77 |
3.169,77 |
909 |
27/01/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
665,66 |
665,66 |
0,00 |
1252 |
30/01/2025 |
JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORACOES LT |
1.166,80 |
0,00 |
0,00 |
1253 |
30/01/2025 |
ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA |
483,00 |
0,00 |
0,00 |
1254 |
30/01/2025 |
VOGLIO IMPORTADORA, EXPORTADORA E REPRESENTACOES L |
657,30 |
0,00 |
0,00 |
1307 |
31/01/2025 |
ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E |
2.377,50 |
0,00 |
0,00 |
1308 |
31/01/2025 |
SAO LOURENCO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
2.176,50 |
0,00 |
0,00 |
1309 |
31/01/2025 |
MEGALIMPO PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA |
1.249,76 |
0,00 |
0,00 |
1325 |
31/01/2025 |
DOUGLAS ESTACIO SAGMEISTER LTDA |
1.076,30 |
97,85 |
0,00 |
1330 |
31/01/2025 |
GEISON DANIEL DE ALMEIDA MARTINS |
30,00 |
0,00 |
0,00 |
1470 |
04/02/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
864,48 |
864,48 |
0,00 |
1471 |
04/02/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
2.593,46 |
2.593,46 |
366,06 |
1472 |
04/02/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
629,35 |
629,35 |
0,00 |
Sub-total |
31.420,06 |
21.300,75 |
14.012,09 |