Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 908 |
27/01/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
3.169,77 |
3.169,77 |
3.169,77 |
| 909 |
27/01/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
665,66 |
665,66 |
665,66 |
| 1252 |
30/01/2025 |
JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORACOES LT |
1.166,80 |
0,00 |
0,00 |
| 1253 |
30/01/2025 |
ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA |
483,00 |
483,00 |
483,00 |
| 1254 |
30/01/2025 |
VOGLIO IMPORTADORA, EXPORTADORA E REPRESENTACOES L |
657,30 |
0,00 |
0,00 |
| 1307 |
31/01/2025 |
ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E |
2.377,50 |
2.377,50 |
2.377,50 |
| 1308 |
31/01/2025 |
SAO LOURENCO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
2.176,50 |
1.426,50 |
1.426,50 |
| 1309 |
31/01/2025 |
MEGALIMPO PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA |
1.249,76 |
1.249,76 |
1.249,76 |
| 1325 |
31/01/2025 |
DOUGLAS ESTACIO SAGMEISTER LTDA |
1.076,30 |
293,55 |
293,55 |
| 1330 |
31/01/2025 |
GEISON DANIEL DE ALMEIDA MARTINS |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| 1470 |
04/02/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
864,48 |
864,48 |
864,48 |
| 1471 |
04/02/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
2.593,46 |
2.593,46 |
2.593,46 |
| 1472 |
04/02/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
629,35 |
629,35 |
629,35 |
| 1583 |
06/02/2025 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. |
134,95 |
134,95 |
134,95 |
| 1634 |
07/02/2025 |
AFA INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1692 |
10/02/2025 |
GAUBE EMPREENDIMENTOS LTDA |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1693 |
10/02/2025 |
GAUBE EMPREENDIMENTOS LTDA |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1694 |
10/02/2025 |
LUIS EGIDIO NICOLA LTDA |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 1695 |
10/02/2025 |
I. A. ALCANTARA & CIA LTDA |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1696 |
10/02/2025 |
I. A. ALCANTARA & CIA LTDA |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| Sub-total |
17.974,83 |
14.317,98 |
14.317,98 |
