Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 36 |
06/01/2025 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. |
144,83 |
144,83 |
144,83 |
| 98 |
09/01/2025 |
CAMILA BRUM CORRÊA |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| 143 |
10/01/2025 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. |
241,06 |
241,06 |
241,06 |
| 170 |
13/01/2025 |
ALEXANDRE OLIVEIRA |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| 288 |
15/01/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
640,34 |
640,34 |
640,34 |
| 289 |
15/01/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1.921,02 |
1.921,02 |
1.921,02 |
| 290 |
15/01/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
376,52 |
376,52 |
376,52 |
| 550 |
17/01/2025 |
GAUBE EMPREENDIMENTOS LTDA |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 555 |
17/01/2025 |
GAUBE EMPREENDIMENTOS LTDA |
100,00 |
25,00 |
25,00 |
| 557 |
17/01/2025 |
LUIS EGIDIO NICOLA LTDA |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 559 |
17/01/2025 |
I. A. ALCANTARA & CIA LTDA |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 563 |
17/01/2025 |
I. A. ALCANTARA & CIA LTDA |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 565 |
17/01/2025 |
YAGO DAMASCENO PORTELLA MATERIAIS DE CONSTRUCAO |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 728 |
22/01/2025 |
MITIELLE SACCOL FERNANDES |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| 734 |
23/01/2025 |
GEISON DANIEL DE ALMEIDA MARTINS |
98,97 |
98,97 |
98,97 |
| 743 |
23/01/2025 |
CORSAN COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO |
140,04 |
140,04 |
140,04 |
| 745 |
23/01/2025 |
CORSAN COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO |
315,40 |
315,40 |
315,40 |
| 753 |
23/01/2025 |
CAVALO BRANCO HOTEL LTDA |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| 906 |
27/01/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
7.200,00 |
7.200,00 |
7.200,00 |
| 907 |
27/01/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
1.512,00 |
1.512,00 |
1.512,00 |
| Sub-total |
14.280,18 |
14.205,18 |
14.205,18 |
