Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5393 |
12/05/2025 |
PRIMOR COMERCIO DE TINTAS PRODUTOS E SERVICOS DE S |
8.036,00 |
8.036,00 |
8.036,00 |
| 8619 |
28/07/2025 |
DAER DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADA E ROD |
208,24 |
208,24 |
208,24 |
| 8651 |
29/07/2025 |
CAMILA BRUM CORRÊA |
209,82 |
209,82 |
209,82 |
| 8757 |
31/07/2025 |
PRIMOR COMERCIO DE TINTAS PRODUTOS E SERVICOS DE S |
7.548,00 |
7.548,00 |
7.548,00 |
| 9078 |
13/08/2025 |
CONNECTILINE AUTOMACAO LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 9243 |
21/08/2025 |
DETRAN RS DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO |
131,46 |
131,46 |
131,46 |
| 9872 |
29/08/2025 |
DAER DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADA E ROD |
104,12 |
104,12 |
104,12 |
| 9961 |
02/09/2025 |
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO |
125,40 |
125,40 |
125,40 |
| 10014 |
02/09/2025 |
DETRAN RS DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO |
208,25 |
208,25 |
208,25 |
| 11651 |
15/10/2025 |
DETRAN RS DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO |
104,12 |
104,12 |
0,00 |
| 12752 |
11/11/2025 |
CONNECTILINE AUTOMACAO LTDA |
2.653,00 |
0,00 |
0,00 |
| 12831 |
17/11/2025 |
CONNECTILINE AUTOMACAO LTDA |
12.323,85 |
0,00 |
0,00 |
| 12881 |
18/11/2025 |
DETRAN RS DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO |
538,71 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
32.190,97 |
16.675,41 |
16.571,29 |
| Total |
41.188,11 |
25.042,55 |
24.938,43 |
