Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2846 |
17/03/2026 |
GF EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA |
41.475,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2889 |
18/03/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
5.386,13 |
5.386,13 |
5.386,13 |
| 2890 |
18/03/2026 |
FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR MUNICIPAL - FAS |
408,38 |
408,38 |
0,00 |
| 2891 |
18/03/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
720,93 |
720,93 |
720,93 |
| 2892 |
18/03/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
911,49 |
911,49 |
911,49 |
| 2893 |
18/03/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1.974,92 |
1.974,92 |
1.974,92 |
| 2894 |
18/03/2026 |
FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR MUNICIPAL - FAS |
1.079,28 |
1.079,28 |
0,00 |
| 2895 |
18/03/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1.823,16 |
1.823,16 |
1.823,16 |
| 2904 |
18/03/2026 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A |
984,89 |
984,89 |
984,89 |
| 2910 |
18/03/2026 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A |
1.718,82 |
1.718,82 |
1.718,82 |
| 2916 |
18/03/2026 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A |
1.998,94 |
1.998,94 |
1.998,94 |
| 2917 |
18/03/2026 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A |
1.221,33 |
1.221,33 |
1.221,33 |
| 2919 |
18/03/2026 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A |
112,07 |
112,07 |
112,07 |
| 2927 |
18/03/2026 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A |
1.082,40 |
1.082,40 |
1.082,40 |
| 2940 |
19/03/2026 |
JS TRANSPORTE LTDA |
5.107,20 |
5.107,20 |
5.107,20 |
| 2941 |
19/03/2026 |
CDC TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
4.451,20 |
4.451,20 |
4.451,20 |
| 2942 |
19/03/2026 |
CDC TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
2.613,60 |
2.613,60 |
2.613,60 |
| 2945 |
19/03/2026 |
MARIA LUCIA MATIASI |
7.875,20 |
0,00 |
0,00 |
| 2946 |
19/03/2026 |
ANTONIO TOBLINO LAMBERTI FLORES |
2.915,22 |
0,00 |
0,00 |
| 2947 |
19/03/2026 |
CDC TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
4.029,90 |
4.029,90 |
4.029,90 |
| Sub-total |
87.890,06 |
35.624,64 |
34.136,98 |
