Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5709 |
27/05/2026 |
MATHIAS DE MELLO RUMPEL |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 5710 |
27/05/2026 |
ANA CLAUDIA DE SOUZA LUCCAS |
50,00 |
50,00 |
0,00 |
| 5711 |
27/05/2026 |
OLIVIA RIBEIRO DA SILVA NETA |
205,90 |
0,00 |
0,00 |
| 5716 |
27/05/2026 |
MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI |
3.438,14 |
0,00 |
0,00 |
| 5722 |
27/05/2026 |
ANTONIO JAIRO DICETI BISSACO |
222,41 |
222,41 |
222,41 |
| 5724 |
27/05/2026 |
KAPRICHO DISTRIBUIDORA LTDA |
735,56 |
0,00 |
0,00 |
| 5725 |
27/05/2026 |
IMPAR INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA |
3.007,80 |
0,00 |
0,00 |
| 5726 |
27/05/2026 |
IMPACTO ADMINISTRAÇÃO E EFICIÊNCIA LTDA |
290,05 |
0,00 |
0,00 |
| 5727 |
27/05/2026 |
G DE BORBA - MARISKAP |
149,80 |
0,00 |
0,00 |
| 5728 |
27/05/2026 |
62.633.707 LTDA |
212,60 |
0,00 |
0,00 |
| 5729 |
27/05/2026 |
SHOPINGA COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA |
836,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5730 |
27/05/2026 |
BARONESA LTDA |
276,60 |
0,00 |
0,00 |
| 5731 |
27/05/2026 |
MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
57,17 |
0,00 |
0,00 |
| 5732 |
28/05/2026 |
SOMA RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
38,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5733 |
28/05/2026 |
HOSPBOX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD |
1.422,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5737 |
28/05/2026 |
PAOLA SANCHES VARGAS CONTERATO |
165,07 |
0,00 |
0,00 |
| 5738 |
28/05/2026 |
DAIANE ZUCUNI CAZORLA |
187,84 |
0,00 |
0,00 |
| 5743 |
28/05/2026 |
FELICE AUTOMOVEIS LTDA |
34.947,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5750 |
28/05/2026 |
CLAUDIO DE FREITAS LOPES |
7.182,94 |
0,00 |
0,00 |
| 5753 |
28/05/2026 |
KAPRICHO DISTRIBUIDORA LTDA |
2.175,77 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
55.650,65 |
322,41 |
272,41 |
| Total |
9.954.078,18 |
7.381.275,72 |
7.181.308,21 |
