Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 7420 |
10/07/2026 |
KAPRICHO DISTRIBUIDORA LTDA |
1.086,00 |
1.086,00 |
0,00 |
| 7421 |
10/07/2026 |
ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E |
426,00 |
0,00 |
0,00 |
| 7426 |
10/07/2026 |
ROSMARI MOSSI BISSACO |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
| 7433 |
10/07/2026 |
MARIELE STURZA FLORES |
111,19 |
111,19 |
111,19 |
| 7436 |
10/07/2026 |
MINUSSI DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
9.774,00 |
5.553,40 |
5.553,40 |
| 7470 |
15/07/2026 |
J A AIRES COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA |
42,05 |
42,05 |
42,05 |
| 7491 |
16/07/2026 |
MARIELE STURZA FLORES |
111,19 |
111,19 |
111,19 |
| 7492 |
16/07/2026 |
MARIELE STURZA FLORES |
32,98 |
32,98 |
32,98 |
| 7503 |
16/07/2026 |
KATIANE AVILA GUSE |
2.214,66 |
0,00 |
0,00 |
| 7504 |
16/07/2026 |
VALDERI J CONTERATO GIACOMELLI ME |
3.713,51 |
0,00 |
0,00 |
| 7533 |
17/07/2026 |
SAO LOURENCO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
409,58 |
409,58 |
0,00 |
| 7536 |
17/07/2026 |
RODRIGO DUTRA RODRIGUES |
1.549,80 |
1.549,80 |
1.549,80 |
| 7537 |
17/07/2026 |
VITOR GIOVANE RUMPEL FARIAS |
2.140,95 |
2.140,95 |
2.140,95 |
| 7538 |
17/07/2026 |
ANTONIA JUSSARA SILVA DE CASTRO |
1.750,00 |
1.750,00 |
1.750,00 |
| 7539 |
17/07/2026 |
MAIRON FRAGOSO DOS SANTOS |
1.725,00 |
1.725,00 |
1.725,00 |
| 7561 |
20/07/2026 |
MARIELE STURZA FLORES |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 7564 |
20/07/2026 |
MARIELE STURZA FLORES |
45,00 |
45,00 |
45,00 |
| 7569 |
20/07/2026 |
MARCIO MAGALI OLIVEIRA DE OLIVEIRA |
2.202,48 |
0,00 |
0,00 |
| 7610 |
21/07/2026 |
BANRISUL SOLUÇÕES EM PAGAMENTOS SA INSTITUIÇÃO DE |
6.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| 7611 |
21/07/2026 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
362,84 |
362,84 |
362,84 |
| Sub-total |
34.247,23 |
15.469,98 |
13.974,40 |
