Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 1063 |
27/01/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
1.512,00 |
1.512,00 |
1.512,00 |
| 1077 |
27/01/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
2.750,29 |
2.750,29 |
2.750,29 |
| 1080 |
27/01/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
2.271,09 |
2.271,09 |
2.271,09 |
| 2514 |
26/02/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
1.512,00 |
1.512,00 |
1.512,00 |
| 2528 |
26/02/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
2.750,29 |
2.750,29 |
2.750,29 |
| 2531 |
26/02/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
1.608,32 |
1.608,32 |
1.608,32 |
| 2654 |
28/02/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
776,93 |
776,93 |
776,93 |
| 3729 |
26/03/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
1.512,00 |
1.512,00 |
1.512,00 |
| 3742 |
26/03/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
2.750,29 |
2.750,29 |
2.750,29 |
| 3745 |
26/03/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
1.556,55 |
1.556,55 |
1.556,55 |
| 4814 |
24/04/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
1.512,00 |
1.512,00 |
0,00 |
| 4827 |
24/04/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
2.915,32 |
2.915,32 |
0,00 |
| 4830 |
24/04/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
1.559,68 |
1.559,68 |
0,00 |
| Sub-total |
24.986,76 |
24.986,76 |
18.999,76 |
| Total |
24.986,76 |
24.986,76 |
18.999,76 |
